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附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称:西安市人力资源和社会保障局 保密审查情况:徐明 部门主要负责人审签情况:杨庆 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否表2 2019年部门综合预算收入总表 否表3 2019年部门综合预算支出总表 否表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 按照我市部门预算公开 四统一 原则 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否表15 2019年专项资金整体绩效目标表 否注:

1、封面和目录的格式不得随意改变.

2、公开空表一定要在目录说明理由.

3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加. 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 预算数政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款 208,912.52

1、一般公共服务 1,997.32

1、人员经费和公用经费支出 9,398.23

1、机关工资福利支出 6,828.98 (1)一般公共预算拨款收入 208,912.52

2、外交 (1)工资福利支出 8,505.65

2、机关商品和服务支出 19,341.52 其中:专项资金列入部门 预算的项目 70,024.00

3、国防 (2)商品和服务支出 768.45

3、机关资本性支出

(一) 87.60 (2)政府性基金收入

4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 124.13

4、机关资本性支出

(二) (3)国有资本经营预算收入

5、教育 4,674.41 (4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助 2,372.97

2、上级补助收入

6、科学技术

2、专项业务经费支出 199,864.29

6、对事业单位资本性补助 78.00

3、事业收入

7、文化旅游体育与传媒 (1)工资福利支出

7、对企业补助 其中:纳入财政专户管理的 收费

8、社会保障和就业 143,228.82 (2)商品和服务支出 19,269.37

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助 102,250.32

9、对个人和家庭的补助 102,374.45

5、下级单位上缴收入

10、卫生健康 58,436.99 (4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助 70,000.00

6、其他收入 350.00

11、节能环保 (5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区 (6)资本性支出 165.60

12、债务还本支出

13、农林水 (7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输 (8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助 70,000.00

15、其他支出 8,179.00

16、商业服务业等 (10)其他支出 8,179.00

17、金融

18、援助其他地区

19、自然资源海洋气象等

20、住房保障 924.98

21、粮油物资储备

22、国有资本经营预算

23、灾害防治及应急管理

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出 本年收入合计 209,262.52 本年支出合计 209,262.52 本年支出合计 209,262.52 本年支出合计 209,262.52 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中:财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 209,262.52 支出总计 209,262.52 支出总计 209,262.52 支出总计 209,262.52 第3页,共90页表2 2019年部门综合预算收入总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 一般公共预算拨款 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业 收入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 上年实 户资金 余额 其他收入 小计 其中:专项资 金列入部门预 算项目 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 合计 209,262.52 208,912.52 208,912.52 70,024.00 350.00

014001 西安市人力资源和社会保障局 29,500.07 29,500.07 29,500.07 25,262.00

014002 西安市职业介绍服务中心 963.79 963.79 963.79

014004 西安市技工学校 995.80 645.80 645.80 350.00

014010 西安市就业服务中心 332.29 332.29 332.29

014011 西安市劳动保障监察支队 489.34 489.34 489.34

014013 西安市职业技能鉴定指导中心 338.43 338.43 338.43

014014 西安市人力资源和社会保障局信息中心 320.55 320.55 320.55

014015 西安市军队转业干部培训中心 5,067.69 5,067.69 5,067.69 4,637.00

014016 西安市人才服务中心 897.39 897.39 897.39

014017 西安市社会保险管理中心 168,866.44 168,866.44 168,866.44 40,125.00

014018 西安市人事考试中心 950.96 950.96 950.96

014019 西安市留学人员与专家服务中心 52.52 52.52 52.52

014020 西安市劳动能力鉴定中心 97.69 97.69 97.69

014023 西安市劳动人事争议仲裁院 316.10 316.10 316.10

014024 西安市人力资源和社会保障局信息中心(事业) 50.38 50.38 50.38

014025 西安市留学人员与专家服务中心(事业) 23.08 23.08 23.08 第4页,共90页表3 2019年部门综合预算支出总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 公共预算拨款 政府性基 金拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 上年 实户 资金 余额 其他收入 上年 结转 小计 其中:专项资 金列入部门预 算项目 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计 209,262.52 209,262.52 208,912.52 70,024.00 350.00

014001 西安市人力资源和社会保障局 29,500.07 29,500.07 29,500.07 25,262.00

014002 西安市职业介绍服务中心 963.79 963.79 963.79

014004 西安市技工学校 995.80 995.80 645.80 350.00

014010 西安市就业服务中心 332.29 332.29 332.29

014011 西安市劳动保障监察支队 489.34 489.34 489.34

014013 西安市职业技能鉴定指导中心 338.43 338.43 338.43

014014 西安市人力资源和社会保障局信息中心 320.55 320.55 320.55

014015 西安市军队转业干部培训中心 5,067.69 5,067.69 5,067.69 4,637.00

014016 西安市人才服务中心 897.39 897.39 897.39

014017 西安市社会保险管理中心 168,866.44 168,866.44 168,866.44 40,125.00

014018 西安市人事考试中心 950.96 950.96 950.96

014019 西安市留学人员与专家服务中心 52.52 52.52 52.52

014020 西安市劳动能力鉴定中心 97.69 97.69 97.69

014023 西安市劳动人事争议仲裁院 316.10 316.10 316.10

014024 西安市人力资源和社会保障局信息中心(事业) 50.38 50.38 50.38

014025 西安市留学人员与专家服务中心(事业) 23.08 23.08 23.08 第5页,共90页表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大 类) 预算数 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款 208,912.52

1、一般公共服务 1,997.32

1、人员经费和公用经费支出 9,398.23

1、机关工资福利支出 6,828.98 (1)一般公共预算拨款收入 208,912.52

2、外交 (1)工资福利支出 8,505.65

2、机关商品和服务支出 19,341.52 其中:专项资金列入部门 预算的项目 70,024.00

3、国防 (2)商品和服务支出 768.45

3、机关资本性支出

(一) 87.60 (2)政府性基金收入

4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 124.13

4、机关资本性支出

(二) (3)国有资本经营预算收入

5、教育 4,324.41 (4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助 2,084.97

6、科学技术

2、专项业务经费支出 199,514.29

6、对事业单位资本性补助 16.00

7、文化旅游体育与传媒 (1)工资福利支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业 143,228.82 (2)商品和服务支出 18,981.37

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助 102,250.32

9、对个人和家庭的补助 102,374.45

10、卫生健康 58,436.99 (4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助 70,000.00

11、节能环保 (5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区 (6)资本性支出 103.60

12、债务还本支出

13、农林水 (7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输 (8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助 70,000.00

15、其他支出 8,179.00

16、商业服务业等 (10)其他支出 8,179.00

17、金融

18、援助其他地区

19、自然资源海洋气象等

20、住房保障 924.98

21、粮油物资储备

22、国有资本经营预算

23、灾害防治及应急管理

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出 本年收入合计 208,912.52 本年支出合计 208,912.52 本年支出合计 208,912.52 本年支出合计 208,912.52 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年 收入总计 208,912.52 支出总计 208,912.52 支出总计 208,912.52 支出总计 208,912.52 第6页,共90页表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** **

1 2

3 4 ** 合计 209,262.52 8,629.78 768.45 199,864.29

014001 西安市人力资源和社会保障局 29,500.07 2,416.86 260.39 26,822.82

201 一般公共服务支出 1,900.32 1,900.32

10 人力资源事务 1,770.32 1,770.32

2011004 政府特殊津贴 16.32 16.32

2011007 博士后日常经费 8.00 8.00

2011008 引进人才费用 1,126.00 1,126.00

2011099 其他人力资源事务支出 620.00 620.00

32 组织事务 130.00 130.00

2013204 公务员事务 130.00 130.00

205 教育支出 3,779.00 3,779.00

03 职业教育 3,779.00 3,779.00

2050303 技校教育 3,779.00 3,779.00

208 社会保障和就业支出 23,443.21 2,039.32 260.39 21,143.50

01 人力资源和社会保障管理事务 21,016.25 1,820.36 260.39 18,935.50

2080101 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 2,080.75 1,820.36 260.39

2080102 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 60.00 60.00

2080104 综合业务管理 75.00 75.00 第7页,共90页2080106 就业管理事务 15,000.00 15,000.00

2080107 社会保险业务管理事务 80.00 80.00

2080108 信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) 800.00 800.00

2080109 社会保险经办机构 30.00 30.00

2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.00 5.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,885.50 2,885.50

05 行政事业单位离退休 214.14 214.14

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.14 214.14

28 退役军人管理事务 8.00 8.00

2082802 一般行政管理事务 8.00 8.00

99 其他社会保障和就业支出 2,204.82 4.82 2,200.00

2089901 其他社会保障和就业支出 2,204.82 4.82 2,200.00

210 卫生健康支出 41.44 41.44

11 行政事业单位医疗 41.44 41.44

2101101 行政单位医疗 41.44 41.44

221 住房保障支出 336.10 336.10

02 住房改革支出 336.10 336.10

2210201 住房公积金 233.50 233.50

2210203 购房补贴 102.60 102.60

014002 西安市职业介绍服务中心 963.79 850.37 23.42 90.00

208 社会保障和就业支出 923.29 809.87 23.42 90.00

01 人力资源和社会保障管理事务 888.02 774.60 23.42 90.00

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 888.02 774.60 23.42 90.00 第8页,共90页05 行政事业单位离........