PDF《上海斯米克控股股份有限公司》

0 (4)报废: 类别 固定资产原值 累计折旧 减值准备 账面净值 处置收益(损失) 房屋建筑物 21,959,859.54 6,981,877.78 14,120,987.04 856,994.72 (100,340.85 ) 机器设备 56,054,135.54 46,828,301.03 3,595,432.29 5,630,402.22 (1,975,745.13) 运输设备 1,608,351.79 1,560,101.23 - 48,250.56 57,004.00 其他 1,998,538.88 1,962,271.84 - 36,267.04 (3,692.43) 合计 81,620,885.75 57,332,551.88 17,716,419.33 6,571,914.54 (2,022,774.41)

六、问题

6 你公司固定资产当期减少 3.13 亿元, 请说明固定资产的减少与在建工程之间的 主要勾稽关系;

并请说明在建工程-机器设备的安装情况,如已达到可使用状态, 请及时转固定资产. 回复: (1)固定资产的减少与在建工程之间的主要勾稽关系

2013 年1-6 月公司固定资产原值减少 3.13 亿元,包括: 1) 搬迁到江西生产基地进行改造整合:减少固定资产原值 1.99 亿元;

2) 其他方式处置:减少固定资产原值 1.14 亿元. 明细如下: 单位:元 固定资产处置方式 固定资产原值 累计折旧 减值准备 固定资产净值 搬迁江西 199,315,965.05 135,697,623.73 72,288.80 63,546,052.52 出售 48,036,241.67 27,701,439.07 12,812,688.17 7,522,114.43 报废 63,765,263.70 48,290,747.87 9,496,014.13 5,978,501.70 出租转投资性房地产 1,518,826.03 969,751.96 - 549,074.07 锂曜公司股权出售后不再 纳入合并范围的固定资产 1,077,462.98 259,901.93 - 817,561.05 合计 313,713,759.43 212,919,464.56 22,380,991.10 78,413,303.77 上海工厂关停后生产线搬迁到江西生产基地进行改造整合,是由上海工厂按固 定资产账面净值作为转让价格出售给江西工厂.2013 年1-6 月,江西工厂 在建工 程 增加 6,355 万元,和上表中搬迁江西的固定资产净值 63,546,052.52 元勾稽一 致. (2)在建工程-机器设备的安装情况 截至

2013 年8月末, 上述由上海工厂搬迁到江西生产基地进行改造整合的在建 工程-机器设备共 6,355 万元,其中: 1)已安装调试完........