PDF《壹基金行政管理制度》

5.4.2 以合理价格购入,并确保经济、耐用、美观;

5.4.3 以安全库存为仓储基础,及时适量地满足使用部门的要求. 壹基金行政管理制度 V.试行版 Page

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5 请购流程 5.5.1 申购部门向综合管理部递交经部门负责人审批的《采购申请表》 , 综 合管理部根据其需求采购,具体流程见附件;

5.5.2 请购申请表的撤消即由原请购部门通知综合管理部停止采购,由综 合管理部在表单上注明取消原因. 5.

6 供应商的选择与评价管理 5.6.1 评价内容 1) 供应商经营的合法性,品质、服务、价格、交货期、评估;

2) 供应商的技术性、专业性考核;

3) 供应商的供货能力、交易条件、付款条件评价;

4) 供应商的经营信誉、业务范围、经济实力、供货渠道调查. 评价及选择要求 ? 固定供应商开发:必须进行考察评价(填写附件《新供应商登记 评价表》 ,经评价合格后才能正式交易,并列入综合管理部采购 供应商表.新供应商评价档案由综合管理部备存管理.(固定供 应商:办公/后勤用消耗品、等的主要供应商,有长期、稳定的 交易);

? 非固定供应商: 综合管理部确认合格后才能采购, 无需书面评价 记录 .(非固定供应商:一次性或临时性采购交易的消耗品或设 备供应商);

? 对于主要的固定供应商(年交易额

10 万元以上或同类物品供应 商中交易额排名第

1 的) 需每年对其进行一次综合评价 (见附件 《综合管理部供应商年度评价表》 ) . 评价不合格的商品则停止该 类商品的交易, 如同一供应商提供多种类别的商品,评价合格的 类别则仍可以继续交易. (需在供应商表中注明停止交易的商品 类别) ;

? 物品采购原则上在现有供应商范围内采购,如现有供应商不能提 供,再开发新的供应商. 5.6.2 采购方式 1) 零星选择性采购. 凡技术性、专业性、特殊性的采购物品,用量少且需临时选择的紧急性采购,由请 购部门提供物品供应渠道及性能检验甚至派员协同采购,综合管理部负责跟踪厂 商交货及费用结算业........