PDF《2019 年 坡头区 政府预算公开》

2019 年 坡头区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 区九届人大五次会议文件(3) 坡头区

2018 年预算执行情况和

2019 年预算(草案)的报告 海东新区财政与审计局局长 坡头区财政局局长 各位代表: 受区人民政府的委托,现向大会报告我区

2018 年财政 预算执行情况和

2019 年财政预算(草案),请予以审议, 并请政协各位委员和其他列席人员提出意见.

百舸争流,不进则退.这一年,我们迎难而上,乡村振 兴开局良好,农业发展稳中有进,脱贫攻坚有力推进,财政 收入动力强劲.这一年,在区委、区政府励精图治谋发展、 心无旁骛抓落实下,区财政统筹推进稳增长、促改革、惠民 生、强征管、防风险等各项工作.这一年,在经济下行压力 下保障了全年预算执行平稳顺利,经济发展取得来之不易的 好成绩.

一、2018 年财政预算执行情况

(一)2018 年一般公共预算收支执行情况

2018 年全区财政总收入 212,861 万元,其中:一般公 共预算收入 48,690 万元,上级补助收入 127,194 万元,调 林茂粒 入资金 25,026 万元,动用预算稳定调节基金

2599 万元, 上年结余 9,352 万元.(详见附表 1)

2018 年全区财政总支出 175,219 万元,其中:一般公 共预算支出 159,687 万元,上解支出 15,000 万元,债务还本 支出

532 万元.(详见附表 1) 收支相抵,结余结转 37,642 万元,其中:一般公共预算 结转 21,114 万元(含省市指标结转 17,721 万元,区级结转 3,394 万元)以及一般公共预算结余 16,528 万元.其中:已 按相关规定盘活存量资金:

1、 按照国办发[2014]70 号的要求以及统筹收回结转结余 资金的相关文件规定,统筹回收结转满两年结余资金 3,425 万元(含结转满两年上级转移支付结余 1,485 万元和结转满 两年应付国库集中支付结余 1,940 万元).

2、对于年终一般公共预算结余 16,528 万元按照相关规 定全部用于补充预算稳定调节基金;

收回的结转满两年应付 国库集中支付结余统筹用于今年以及以后年度预算编制. 被统筹资金按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支 持的领域.相关单位应当将被统筹收回的结转结余有关情况 及时报送上级业务主管部门备案.(详见附表 12-13)

2018 年一般公共预算收入实现 48,690 万元, 超收 3,500 万元,完成年初预算收入任务 45,190 万元的 107.7%.

2018 年一般公共预算支出 159,687 万元,完成年初预算 109,642 万元的 145.64%,比上年同期 140,281 万元增加 19,406 万元,增长 13.8%. 具体支出情况如下:一般公共服务支出 11,833 万元;

国防支出

126 万元;

公共安全支出 1,887 万元;

教育支出 39,562 万元;

科学技术支出 1,717 万元;

文化体育与传媒 支出 4,094 万元;

社会保障和就业支出 25,381 万元;

医疗 卫生支出 21,588 万元;

环境保护支出

129 万元;

城乡社区 事务支出 31,027 万元;

农林水事务支出 13,591 万元;

交通 运输支出 1,901 万元;

资源勘探电力信息等事务支出

696 万元;

商业服务业等事务支出

231 万元;

国土资源气象等事 务支出

233 万元;

住房保障支出 5,260 万元;

其他支出

78 万元;

债务付息支出

348 万元.全年用于教育、科技、文 体传媒、社保就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、 农林水事务、交通运输、住房保障等十大社会民生事务方 面的支出达 144,250 万元占一般公共预算支出 159,687 万元 的90.33%. 其中:消化历年超支挂账支出 5,439.98 万元(详见附 表15);