PDF《山东滨州渤海活塞股份有限公司》

500 余套.完成批量生产活塞工艺、工装

300 余套.申请实用新型专利

11 项, 发明专利

3 项.获得省机械工业科技进步奖

5 项,市科技进步奖

1 项.完成了国家科 技支撑计划项目 汽车发动机活塞绿色制造产业应用示范 、山东省自主创新和科技 转化重大专项 陶瓷型盐芯及活塞产业化 、山东省技术创新项目 BM15T 等5个高性 能活塞设计开发项目的验收鉴定工作.

3、推行精益管理,增强企业整体合力 公司全面推行精益生产, 优化生产资源配置及生产流程, 鼓励引导全员改进创新. 截止

2015 年12 月底,完成改善项目

82 项,CT、LOB、动作分析、流程分析等精益 工具得到广泛应用,在效率、消耗、在制品控制等方面取得初步成效.

7 推进两化融合,提高智能制造水平,借助两化融合管理体系贯标,规范信息化建 设与应用,完成了两化融合管理体系认证的申报及现场评审工作. 建立了产品大数据库,PLM 系统可以从产品图纸中直接提取数据,工艺文件实 现了智能化生成.持续推行 MES 生产执行管理系统,提高生产流程的信息化水平, 实现了对生产基础数据的及时、快速采集和生产过程的实时动态监控,为生产计划排 程和客户产品交付提供了保障.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 102,511.12 117,880.25 -13.04% 营业成本 79,628.79 86,579.67 -8.03% 销售费用 5,752.00 6,474.44 -11.16% 管理费用 11,863.44 14,178.05 -16.33% 财务费用 2,511.88 4,297.91 -41.56% 经营活动产生的现金流量净额 19,373.92 16,507.07 17.37% 投资活动产生的现金流量净额 -23,427.07 -59,308.89 60.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,582.61 74,458.28 -104.81% 研发支出 5,083.57 5,959.64 -14.7

1、收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 汽车零部件 制造业 964,976,833.82 744,332,441.43 22.87 -13.08 -8.71 -3.69 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 活塞 964,976,833.82 744,332,441.43 22.87 -13.08 -8.71 -3.69 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率比 上年增减

8 年增减 (%) 年增减 (%) (%) 国内 881,220,794.05 675,726,834.24 205,493,959.81 23.32 -16.47 -11.36 国外 91,864,764.30 70,270,476.39 21,594,287.91 23.51 22.68 26.79 (2). 产销量情况分析表 单位:万只 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 活塞 1,931 1,909

582 -3.69 -1.35 4.04 (3). 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部 件制造业 直接材料 39,527.93 53.11 46,581.77 57.13 -15.14 汽车零部 件制造业 直接人工 17,415.55 23.40 16,574.78 20.33 5.07 汽车零部 件制造业 制造费用 17,489.76 23.50 18,382.24 22.54 -4.86 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 活塞 直接材料 39,527.93 53.11 46,581.77 57.13 -15.14 活塞 直接人工 17,415.55 23.40 16,574.78 20.33 5.07 活塞 制造费用 17,489.76 23.50 18,382.24 22.54 -4.86