PDF《2017 年度》

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2017 年度 四平市强制隔离戒毒所部门决算

2018 年10 月12 日2目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

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八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、 法规和方针、政策,拟定强制隔离戒毒所的发展规划、工作 和管理制度,并组织实施.

(二)、依法收治强制隔离戒毒人员,负责对其进行管 理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作.

(三)、参与社会治安综合治理工作,配合有关部门做 好强制隔离戒毒人员的帮教工作.

(四)、负责强制隔离戒毒所的警戒护卫,防御外部力 量的扰乱,制止所内不法行为,妥善处置突发事件.

(五)、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设,做好 思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作.

(六)、负责警用服装、通讯器材等物质装备的管理.

(七)、承办上级交办的其他事项.

二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,四平市强制隔离戒毒所内设

16 个机 构,分别是政治处、干部教育培训科、办公室、监察室、管 理科、教育科、生活卫生科、行政财务科、生产财务科、警 戒护卫大队、生产科、出入所教育队、劳务一大队、劳务二 大队、劳务三大队、劳务四大队,机构规格为副处级.

5 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 单位:万元 收入 支出 项目行次决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收 入11623.34

四、公共安全支出

14 1109.25

二、上级补助收 入2

八、社会保障和就业支 出15 312.91

三、事业收入

3

九、医疗卫生与计划生 育支出

16 38.46

四、经营收入

4 十

九、住房保障支出

17 80.01

五、附属单位上 缴收入

5

六、其他收入

6 12.76

7 本年收入合计

9 1636.10 本年支出合计

22 1540.63 用事 业基金弥补收支 差额

10 结余分配

23 年初 结转和结余

11 33.00年末结转和结余

24 128.47 基本支出结转 8.50

12 项目支出结转和结余 119.97 总计

13 1669.10 总计

26 1669.10 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

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二、收入决算表 收入决算表 公开

02 表 部门: 单位:万元 项目本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类科目 编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 1636.10 1623.34 12.76

204 公共安全支出 1202.2 1189.44 0.96

20408 强制隔离戒毒 1202.2 1189.44 0.96

2040801 行政运行 895.48 894.52 0.96

2040802 一般行政管理事务 5.10 5.10

2040804 强制隔离戒毒人员生活 68.80 57.00 11.80

2040805 强制隔离戒毒人员教育 3.00 3.00

2040806 所政设施建设 229.85 229.85

208 社会保障和就业支出 315.19 315.19

20805 行政事业单位离退休 315.19 315.19

2080501 归口管理的行政单位离退 休315.19 315.19

210 医疗卫生与计划生育支出 38.67 38.67

21007 计划生育事务 38.67 38.67

2100717 计划生育服务 0.50 0.50

2101101 行政单位医疗 38.17 38.17

221 住房保障支出 80.01 80.01

22102 住房改革支出 80.01 80.01

2210201 住房公积金 80.01 80.01 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

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三、支出决算表 支出决算表 公开

03 表 部门: 单位:万元 项目本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 人员经 费 公用经 费 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1540.63 1320.82 1205.94 114.88 219.81

204 公共安全支出 1109.24 889.44 774.56 114.88

20408 强制隔离戒毒 1109.24 889.44 774.56 114.88

2040801 行政运行 889.46 889.46 774.56 114.88

2040802 一般行政管理事 务5.10 5.10

2040804 强制隔离戒毒人 员生活 57.00 57.00

2040805 强制隔离戒毒人 员教育 3.00 3.00

2040806 所政设施建设 154.71 154.71

208 社会保障和就业支 出312.90 312.90 312.90

20805 行政事业单位离退 休312.90 312.90 312.90

2080501 归口管理的行政 单位离退休 312.90 312.90 312.90

210 医疗卫生与计划生 育支出 38.45 38.45 38.45

21007 计划生育事务 38.45 38.45 38.45

2100717 计划生育服务 0.50 0.50 0.50

2101101 行政单位医疗 37.95 37.95 37.95

221 住房保障支出 80.01 80.01 80.01

22102 住房改革支出 80.01 80.01 80.01

2210201 住房公积金 80.01 80.01 80.01 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

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四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 单位:万元 收入 支出 项目行次金额 项目行次合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算 财政拨款

1 1623.34

四、 公共安全支出

15 1,108.81 1,108.81

二、政府性基金预 算财政拨款

2

八、 社会保障和就 业支出

16 312.91 312.91

3

九、 医疗卫生与计 划生育支出

17 38.46 38.46

4 十

九、 住房保障支 出18 80.01 80.01 本年收入合计

9 1623.34 本年支出合计

23 1,540.19 1,540.19 年初财政拨款结转 和结余

10 23.02 年末财政拨款结 转和结余

24 106.17 106.17 一般公共预 算财政拨款

11 23.02 基本 支出结转

25 8.00 8.00 政府性基 金预算财政拨款

12 项目 支出结转和结余

26 98.17 98.17

13 27 总计

14 1646.36 总计

28 1,646.36 1,646.36 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门: 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经 费 栏次

2 3 合计 1,540.19 1,320.37 1,205.94 114.43 219.82

204 公共安全支出 1108.81 889.01 774.58 114.43 219.82

20408 强制隔离戒毒 1108.81 889.01 774.58 114.43 219.82

2040801 行政运行 889.01 889.01 774.58 114.43

2040802 一般行政管理事务 5.10 5.1

2040804 强制隔离戒毒人员生活 57.00

57 2040805 强制隔离戒毒人员教育 3.00

3 2040806 所政设施建设 154.72 154.72

208 社会保障和就业支出 312.90 312.9 312.9

20805 行政事业单位离退休 312.90 312.9 312.9

2080501 归口管理的行政单位离退休 312.90 312.9 312.9

210 医疗卫生与计划生育支出 38.45 38.45 38.45

21007 计划生育事务 38.45 38.45 38.45

2100717 计划生育服务 0.50 0.5 0.5

2101101 行政单位医疗 37.95 37.95 37.95

221 住房保障支出 80.01 80.01 80.01

22102 住房改革支出 80.01 80.01 80.01

2210201 住房公积金 80.01 80.01 80.01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门: 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 659.46302 商品和服务支出 114.43310 其他资本性支出

30101 基本工资 312.5030201 办公费 7.21

31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 318.8730202 印刷费 0.47

31002 办公设备购置

30103 奖金 19.4730203 咨询费

31003 专用设备购置

30106 伙食补助费 8.62

30205 水费

31006 大型修缮

30107 绩效工资

30206 电费 1.78

31007 信息网络及软件购 置更新

30108 机关事业单位基 本养老保险缴费

30207 邮电费 4.34

31008 物资储备

30109 职业年金缴费

30208 取暖费 44.2831009 土地补偿

303 对个人和家庭的补 助546.4830211 差旅费 8.01

31011 地上附着物和青苗 补偿

30302 退休费 252.7430213 维修(护)费0.95

31013 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费

31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 52.9230215 会议费

31020 产权参股

30305 生活补助 1.34

30216 培训费 0.20

31099 其他资本性支出

30306 救济费

30217 公务接待费

304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费 37.9630218 专用材料费

30401 企业政策性补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

30402 事业单位补贴

30309 奖励金 102.01........