PDF《关于瑶海区 2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告》

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1 - 关于瑶海区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告 --2019 年1月17 日在合肥市瑶海区第四届 人民代表大会第三次会议上 区财政局局长 王峰 各位代表: 我受区人民政府委托,向大会报告全区

2018 年预算执行情 况和

2019 年预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席同 志提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,全区财政工作认真落实区委、区政府的决策部署, 自觉接受区人大、区政协的监督指导,牢牢把握稳中求进的工作 总基调,紧抓 合肥东部新中心建设 和 全国老工业区搬迁改 造 两大机遇,聚力城市面貌改善、产业转型、群众幸福感提升 三大任务,狠抓财源建设,积极组织收入,优化支出结构,严格 预算约束,深化财税改革,财政运行总体平稳,预算执行情况良 好,全面完成区四届人大二次会议确定的收支任务.其中:财政 总收入 〔1〕 完成 26.11 亿元,完成预算的 102.17%,比上年增长 11.27%. -

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(一)一般预算执行情况 一般预算收入 〔2〕 完成情况.2018 年全区财政一般预算收入 完成 26.07 亿元(详见附表一),完成预算的 102.17%,比上年增 长11.28%.其中:地方财政收入完成 15.72 亿元,完成预算的 102.97%,同比增长 10.76%;

中央财政收入完成 10.35 亿元,完 成预算的 100.98%,同比增长 12.08%. 一般预算支出完成情况.2018 年区级财政一般预算支出完 成18.5 亿元(详见附表二),完成预算的

100 %.其中:区本 级财政支出完成 18.18 亿元,乡镇级财政支出完成

3200 万元. 市追加支出完成 6.67 亿元,完成追加支出的 100%. 一般预算收支平衡情况.2018 年地方财政收入 15.72 亿元, 加上级转移支付 10.83 亿元,国有资本经营预算调入资金 0.01 亿元,调入稳定调节基金 0.28 亿元,当年财力总计 26.84 亿元. 一般公共预算支出 25.17 亿元, 加共享税分享比例调整专项上解 1.06 亿元,支出总计 26.23 亿元.收支相抵后结余 0.61 亿元, 转入预算稳定调节基金.

(二)基金预算 〔3〕 执行情况

2018 年全区财政基金支出完成 13.78 亿元,其中:专项债 利息、发行费和兑付服务费 631.56 万元;

其余均为市级追加的 列收列支项目,在政策规定范围内统一列支,主要为龙岗开发区 上市土地出让金返还部分, 用于棚户区改造、 城市基础设施建设、 拆迁征地补偿等方面. -

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(三)国有资本经营预算 〔4〕 执行情况

2018 年区级国有资本经营收入完成

433 万元,完成预算的 100%, 比上年增长 4.08%;

上级转移支付

556 万元, 收入总计

989 万元.支出完成

989 万元,其中:区级支出完成

433 万元,完成 预算的

100 %,同比增长 3.59 %;

上级追加 三供一业 移交补 助支出

556 万元,完成追加支出的

100 %. 国有资本预算收支平衡情况.区级国有资本经营预算收 入433 万元,上级转移支付

556 万元,收入总计

989 万元.国有 资本经营预算支出

880 万元, 调出资金

109 万元, 支出总计

989 万元.收支相抵后平衡.

(四)2018 年财政预算执行的主要特点 1.加强组织收入, 财源基础不断夯实. 进一步完善税源管理 机制,跟踪分析重点税源,及时掌握税源动态,采取各种有效措 施,确保收入均衡入库.一是开展综合治税专项行动.坚持上下 联动,条块结合,先后组织多次税源信息专项普查工作,全面摸 清辖区经济家底, 形成 横向到边、 纵向到底 的综合治税网络. 二是建立企业外迁信息预警机制, 联动税务部门动态监控辖区企 业, 对有异常外迁动向的企业, 及时上门上户做好跟踪服务工作, 确保税源不流失.三是加强重点税源企业管理.扎实做好重点税 源分析工作,加强对税源大户及风险大户的监控.不断挖掘开辟 高质量的税源,以最优的服务支持一批投资力度大、带动性强、 实现税收多的大项目落户瑶海.2018 年新增纳税千万元以上企 -