PDF《南通市规划局2017年度部门决算公开》

五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出.南通市规划局2017年财政拨款支出 3493.52万元,占本年支出合计的99.27%.与上年相比,财政

8 拨款支出增加321.41万元,增长10.13 %.主要原因是机构调 整增加通州分局、通州湾示范区分局、开发区分局. 南通市规划局2017 年度财政拨款支出年初预算为2847.19万元,支出决算为3,493.52万元,完成年初预算的 122.7%.决算数大于年初预算的主要原因是机构调整增加通 州分局、通州湾示范区分局、开发区分局.其中:

(一)城乡社区(类) 1. 城乡社区规划与管理 (款) 城乡社区规划与管理 (项) . 年初预算为2847.19万元,支出决算为3493.52万元,完成年 初预算的122.7%.决算数大于预算数的主要原因是机构调整 增加通州分局、通州湾示范区分局、开发区分局.

(二)住房保障(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项).年初预算 为147.95万元,支出决算为147.88万元,完成年初预算的 99.95%.决算数和预算数基本一致. 2.住房改革支出(款)提租补贴(项).年初预算为 42.62万元, 支出决算为60.79万元, 完成年初预算的142.63%. 决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整.

六、财政拨款基本支出决算情况说明 南通市规划局2017年度财政拨款基本支出2,732.17万元,其中:

(一)人员经费2407.19万元.主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

9 支出.

(二)公用经费324.98万元.主要包括:办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出.南通市 规划局2017年一般公共预算财政拨款支出3493.52万元, 与上 年相比增加325.95万元,增长10.29 %.主要原因是机构调整 增加通州分局、通州湾示范区分局、开发区分局.南通市规 划局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.19万元,支出决算为3,493.52万元,完成年初预算的 122.7%.决算数大于年初预算的主要原因是机构调整增加通 州分局、通州湾示范区分局、开发区分局.

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南通市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支 出2,732.17万元,其中:

(一)人员经费2407.19万元.主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出.

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(二)公用经费324.98万元.主要包括:办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.