PDF《2017 年度部门决算公开》

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19 政府采购情况表 财决公开

10 表 编制单位:定州市环境保护局 金额单位:万元 项目 采购计划金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 其他资 金 栏次

1 2

3 4

5 6 合计1,777.41 1,777.41 1,777.41 0.00 0.00 0.00 货物 1,062.64 1,062.64 1,062.64 0.00 0.00 0.00 工程 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 服务 714.40 714.40 714.40 0.00 0.00 0.00 项目 实际采购金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 其他资 金 栏次

7 8

9 10

11 12 合计1,706.64 1,706.64 1,706.64 0.00 0.00 0.00 货物 1,052.64 1,052.64 1,052.64 0.00 0.00 0.00 工程 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 服务 653.63 653.63 653.63 0.00 0.00 0.00

20 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 11299.67 万元,与2016 年相比, 决算收入增长 5444.05 万元,增长 92.97%,主要原因是:环保 专项资金收入增加.

2017 年度决算支出合计 7663.32 万元,与2016 年相比,决 算增长 4871.8 万元,增长 174.52%,主要原因是环保专项资金 支出增加. 决算支出中含结余分配

0 万元, 年末结转和结余 8532.10 万元.

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 11299.67 万元,其中:财政拨 款收入 11299.67 万元,占100%;

上级补助收入

0 万元,占0%;

事业收入

0 万元,占0%;

经营收入

0 万元,占0%;

附属单位上 缴收入

0 万元,占0%;

其他收入

0 万元,占0%.其中本年财政 拨款收入 11299.67 万元,同比增长 5444.05 万元,增长的主要 原因是:环保专项资金收入增加.

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 7663.32 万元,其中:基本支出 1876.17 万元,占24.48%;

项目支出 5787.16 万元,占75.52%;

21 上缴上级支出

0 万元,占0%.其中本年财政拨款支出 7663.32 万元,同比增长 4871.8 万元,增长的主要原因是环保专项资金 支出增加.

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 16195.42 万元,与2016 年相比,收入总计增长 8496.48 万元,增长 110.36%,主要原因 是环保专项资金收入增加. 与2017 年初预算相比, 增长 1208.85 万元,增长 11.98%,主要原因是环境保护工作日益繁重,针对 我市情况,根据工作安排,项目支出增加.财政拨款收入决算总 计中含年初财政拨款结转和结余 4895.75 万元.

2017 年度财政拨款支出决算总计 16195.42 万元,与2016 年相比,支出总计增长 8496.48 万元,增长 110.36%,主要原因 是环保专项资金支出增加.与2017 年初预算相比,减少 2427.5 万元,减少 24.06 %,主要原因是环保项目资金支出进度缓慢. 财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 8532.10 万元.

五、2017 年度 三公 经费支出决算情况说明 2017年度预算安排 三公 经费5.4万元. 全年实际支出7.63 万元,较去年同期减少5.23万元,减少40.67%.减少的原因是实 行公车改革后,节约开支,公务用车运行维护费减少.

1、因公出国(境)费年初预算安排0万元,年末实际支出 2.49万元, 因公出国 (境) 团组数0个、 人数1人. 较预算增加100%,

22 比上一年增加1.09万元,增加的原因是:年末实际因公出国费用 为上一年的因公出国费用,上一年未列支,列支在本年,出国的 国家不同,费用不同. 2.公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次.较预算增加 0%,比上一年增加0万元,增加的原因是:两年均无预算,无支 出. 3.公务用车购置及运行维护费5.14万元,其中:公务用车 购置费0万元、公务用车运行维护费5.14万元.年末公务用车购 置数量0台,公务用车保有量15台.较预算减少4.81 %,比上一 年减少6.31万元,减少的原因是:实行公车改革后,节约开支, 公务用车运行维护费减少.