PDF《2017 年度部门决算公开》

六、预算绩效管理工作开展情况说明 认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北 省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准 确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量,对2017年环境保 护专项资金进行了绩效评价.经过环保局职工全年的不懈努力, 2017年环境质量明显改善,环境安全得到有效保证. 2017年大气污染防治项目实行绩效预算管理,2017年省政 府下达我市燃煤锅炉拆除任务为260台.我市加大燃煤锅炉的拆 除力度,定期进行调度,印发通报.2017年共拆除燃煤锅炉430 台707.1蒸吨,超额完成省下达的拆除任务.大鹿庄等20个乡镇 机关煤改太阳能加空气源热泵改造工程,圆满完成并投入使用.

23 实施居民采暖气电代煤工程,完成气电代煤3.0127万户,超额完 成任务.定州市农村地区气代煤电代煤项目下达资金9300万元, 项目执行率为87%,完成年初设定目标,减少了大气污染,达到 生态效益;

定州市大鹿庄等20个乡镇机关事业单位煤改太阳能加 空气源热泵采暖项目下达资金500万元,项目执行率为100%,完 成年初设定目标,节约燃煤5760吨;

定州市燃煤锅炉拆除项目下 达资金1400万元,项目执行率为64%,完成年初设定目标,节约燃 煤75213.5吨. 在此次评价中,燃煤锅炉拆除项目、大鹿庄等20个乡镇机 关煤改太阳能加空气源热泵采暖项目和农村地区气代煤电代煤 项目绩效评价情况较好, 资金使用和效果达到了预期的环境和社 会效益.

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况 2017年本部门机关运行经费支出460.65万元,比2016年增 加237.20万元,增长106.15%.主要原因是:业务工作任务加大, 执法专项行动频次增多, 工作力度不断增强. 其中: 办公费43.19 万元、印刷费20.32万元、咨询费0.7万元、手续费0.04万元、电费12.94万元、 邮........