PDF《2018 年》

五是我单位

2017 年4名事业编制人员转正, 部分行政编制人员调整,相应增加机关事业人员经费 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 4.50 万元, 比上年 减少 1.50 万元, 下降

25 %,主要原因是 贯彻厉 行中央 八项规定 精神,严格控制接待人数、标准,减少 公务接待支出 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与上年持 平,无增减变化) ;

公务用车购置及运行费

3 万元(公务 用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

3 万元),比上 年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与上 年持平, 无增减变化) ;

公务接待费 1.50 万元, 比上年 减少1.50 万元, 下降

50 %,主要原因是 彻厉行中央 八项 规定 精神, 严格控制接待人数、 标准, 减少公务接待支出 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 110.22 万元, 比上年 增加 18.85 万元, 增长 20.63 %,主要原 因是 在控制机关运行一般性支出的情况下,根据单位工作 需求增加预算.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,146.81 万元,其中: 货物类采购预算 1,384.18 万元,工程类采购预算

0 万元, 服务类采购预算 762.63 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018 年1月1日,本部门固定资产金额454.57 万元, 分布构成情况为: 房屋

0 平方米, 车辆

1 辆, 单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固定资 产172.59 万元,主要是 购置天河区政务服务中心信息发 布设备的质保金 1.59 万元及天河区政务自助服务平台建设 费用

171 万元 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 无无无注:本部门无

2018 年重点项目. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 ........