PDF《汉台区卫计局 2019 年部门预算信息公开》

三、部门预算单位机构设置构成. 序号 单位名称

1 汉台区卫生和计划生育局(机关)

2 汉中市人民医院

3 汉中市第二人民医院

4 汉中市口腔医院

5 汉中市卫生职业学校

6 汉中市精神病医院

7 汉中市汉台区铺镇中心卫生院

8 汉中市汉台区武乡中心卫生院

9 汉中市汉台区新型农村合作医疗经办中心

10 汉中市汉台区疾控中心

11 汉中市汉台区卫生监督所

12 汉中市汉台区妇幼保健院

13 汉台区七里中心卫生院

14 汉台区老君镇中心卫生院

15 汉台区舒家营办事处卫生院

16 汉台区龙江镇中心卫生院

17 汉台区宗营镇中心卫生院

18 汉台区河东店镇中心卫生院

19 汉台区徐家坡乡卫生院

20 汉中市石马中心卫生院

21 汉中市望江卫生院

22 汉中市汉台区爱国卫生运动委员会办公室

23 汉中市汉台区汉王中心卫生院

24 汉中市汉台区流动人口管理站

25 汉中市汉台区计划生育服务站

26 汉中市汉台区计划生育协会

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本系统人员在编

1387 人,其中行政在编

22 人,工勤在编

2 人,事业在编

1363 人,离退休 人员

972 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆

8 辆,无单价

20 万元以上设备.2019 年部门预算未安排购 置车辆,未安排购置单价

20 万元以上设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 11291.12 万元,政府性基金预算当年 拨款为

0 万元.

七、2019 年部门预算收支情况

(一) 、收支预算总体情况

2019 年汉台区卫生和计划生育局部门预算收入合计 11291.12 万元,比上年增长 12%.

2019 年汉台区卫生和计划生育局部门支出预算合计 11291.12 万元,比上年增长 12%.

(二) 、财政拨款收支情况

2019 年汉台区卫生和计划生育局一般预算财政拨款支出 11291.12 万元, 其中基本支出 9615.46 万元 (人员经 费9326.02 万元,日常公用经费支出 289.44 万元) ,项目支出 1675.66 万元.2019 年财政拨款收支与

2018 年财 政拨款收支对比,增加收支 1276.01 万元,比上年增长 12%,主要是增加了农村、城镇无业居民独生子女保健费、 城镇无业居民独生子女父母补助金、个人基本养老金和职业年金、民生补助资金预算.

(三) 、一般公开预算支出拨款

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:

2019 年,汉台区卫生和计划生育局一般公共预算拨款 11291.12 万元,比上年增长 1276.01 万元,增幅 12%, 主要是增加了农村、城镇无业居民独生子女保健费、城镇无业居民独生子女父母补助金、个人基本养老金和职业年 金、民生补助资金预算.

2、支出按功能科目分类的明细情况 按照部门支出功能分类: (需要细分到每一个项级科目,请参照你们表 5) (1)行政运行 1670.89 万元,功能科目代码 2100101,比上年增加 7%,主要原因是计生项目资金增加. (2)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

20 万元,功能科目代码 2100199,比上年没有变化,主要原因是 创卫经费. (3)综合医院 2230.00 万元,功能科目代码 2100201,比上年减少-8%,主要原因是退休人员减少. (4)传染病医院 1455.52 万元,功能科目代码 2100203,比上年增加 4%,主要原因是退休人员增加. (5)精神病医院 290.20 万元,功能科目代码 2100205,比上年增加 3%,主要原因是退休人员增加. (6)妇产医院 579.00 万元,功能科目代码 2100206,比上年增加 1%,主要原因是退休人员增加. (7)其他专科医院 370.00 万元,功能科目代码 2100208,比上年增加 5%,主要原因是退休人员增加. (8)乡镇卫生院 2847.34 万元,功能科目代码 2100302,比上年增加 25%,主要原因是退休人员增加. (9)疾病预防控制机构 639.00 万元,功能科目代码 2100401,比上年增加 23%,主要原因是养老和职业年 金增加. (10)卫生监督机构 198.47 万元,功能科目代码 2100402,比上年增加 1%,主要原因是退休人员增加. (11)计划生育机构 56.45 万元,功能科目代码 2100716,比上年减少-8%,主要原因是退休人员减少. (12)计划生育服务 204.68 万元,功能科目代码 2100717,比上年增加 8%,主要原因是退休人员增加. (13)其他公立医院支出 435.00 万元,功能科目代码 2100299,今年新增. (14)其他医疗卫生与计划生育支出 170.27 万元,功能科目代码 2109901,比上年减少-10%,主要原因是中 医院退休人员转养老办.