PDF《汉台区卫计局 2019 年部门预算信息公开》

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)工资福利支出 8891.02 万元,比上年增加 6%,主要是定向招聘人员增加. (2)商品服务支出 1192.74 万元,比上年减少 472%,主要是民生补助项目、健康扶贫专项经费预算增加. (3)对个人和家庭的补助 1187.36 万元,比上年减少了 15%,主要是今年对个人和家庭的补助放在商品服务 支出了. (4)资本性支出

20 万元,比上年减少了 35%,主要是今年资本性支出放在商品服务支出了.

(四) 、政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五) 、国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 、 三公 经费等预算情况

2018 年本部门 三公 经费预算 10.5 万元,其中公务用车运行维护费 10.5 万元;

2019 年本部门 三公 经费预算 19.58 万元, 其中公务接待费

2 万元, 较上年增加 100%, 主要是各项业务检查工作增加;

公务用车运行维护费 12.5 万元较上年增加 19%,主要是各项业务检查工作增加;

严格遵守八项规定,厉行节约,从源头和管理上严格控制 三公 经费. 会议费预算 4.02 万元,较上年增加 4.02 万元,较上年增加 100%,主要是各项业务工作会议增加;

培训费预算 1.06 万元,较上年增加 1.06 万元,主要原因是

2019 年脱贫攻坚及健康扶贫任务重培训较多,较2018 年相应增加预算安排.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年机关运行经费预算安排 11291.12 万元,比上年增长 1276.01 万元,增幅 12%,主要是增加了 农村、城镇无业居民独生子女保健费、城镇无业居民独生子女父母补助金、个人基本养老金和职业年金、民生补助 资金预算.

(八) 、政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算,并已公开空表.

八、专业名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金. 2.其他收入:指除 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入.主要是同级部门拨款等. 3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金. 5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 7. 三公 经费:纳入区级财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出. 8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用. 汉中市汉台区卫生和计划生育局