PDF《乌鲁木齐市市政设施管理中心》

30101 基本工资 285.9 285.9

30102 津贴补贴 69.38 69.38

30103 奖金 23.15 23.15

30107 绩效工资 200.86 200.86

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 114.49 114.49

30110 职工基本医疗保险缴费 299.79 299.79

30111 公务员医疗补助缴费 66.62 66.62

30112 其他社会保障缴费 14.31 14.31

30113 住房公积金 85.11 85.11

302 商品和服务支出 159.3 159.3

30201 办公费 13.23 13.23

30205 水费 3.5 3.5

30206 电费 3.5 3.5

30207 邮电费 4.5 4.5

30208 取暖费 3.98 3.98

30211 差旅费 5.41 5.41

30216 培训费 8.59 8.59

30228 公会经费 11.45 11.45

30229 福利费 16.03 16.03

30231 公务用车运行维护费 12.18 12.18

30239 其他交通运行维护费 41.40 41.40

30299 其他商品和服务支出费 35.53 35.53

303 对个人和家庭的补助 168.78 168.78 -

11 -

30301 离休费 11.69 11.69

30302 采暖补贴 45.96 45.96

30305 生活补助 32.64 32.64

30306 奖励金 53.49 53.49

30399 其他对个人和家庭生活的补助

25 25 合计 1487.69 1328.39 159.30 -

12 - 表七: 项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市市政设施管理中心 单位:万元 科目编码科目 项目名 称 项目支出合 计工资福利支出商品和服务支出对个人 和家庭 的补助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性 支出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项212

03 99 其他 城乡公 共社区 支出

216 国 道仓房沟 人行道改 造等8个项 目346.85 346.85 合计 346.85 346.85 -

13 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市市政设施管理中心 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费12.18 12.18 12.18 -

14 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市市政设施管理中心单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 说明:我中心部门预算中未安排政府基金预算拨款

15 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算为 1834.54 万元. 收入预算包括:一般公共预算 1834.54 万元. 支出预算包括:社会保障和就业支出 179.67 万元、城 乡社区支出 1654.87 万元.

二、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年收入预 算情况说明 乌鲁木齐市市政设施管理中心收入预算 1834.54 万元, 其中: 一般公共预算 1834.54 万元,占100%,比上年增加 324.85 万元,主要原因是增加以前年度项目资金. 政府性基金预算未安排.

三、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年支出预 算情况说明 乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年支出预算 1834.54 万元,其中: 基本支出 1487.69 万元,占81.09%,比上年减少

19 万元,主要原因是

2019 年度车辆费用减少,2018 年度补缴职 业年金,调整艰苦地区津补贴,办公用品等.

16 项目支出 346.85 万元,占18.91%,比上年增加 346.85 万元,主要原因是增加项目资金,支付以前年度工程欠款.

四、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心