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2019 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1834.54 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:社会保障和就业支出 179.67 万元,主 要用于机关事业单位养老保险费用;

城乡社区支出 1654.87 万元,主要用于人员经费,公用经费和项目支出.

五、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年一般公 共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年一般公共预算拨 款基本支出 1487.69 万元, 比上年执行数减少 316.57 万元, 下降 17.55%.主要原因是:车辆费用减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.49 万元, 占6.24%. 2.其他行政事业单位离退休支出 65.18 万元,占3.55%. 3.其他城乡社区公共支出 1654.87 万元,占90.21%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.49 万元,比17 上年执行数增加 1.45 万元,增加 1.28%.主要原因是:工资 增加,基数调整. 2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出(项)65.18 万元,比上年执 行数减少 2.57 万元,减少 3.79%.主要原因是:人员减少. 3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出(项)1654.87 万元,比上年执行数减 少249.40 万元,减少 13.10%.主要原因是:2018 年度追加 项目资金.

六、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年一般公 共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年一般公共预算基 本支出 1487.69 万元,其中: 人员经费 1328.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助等. 公用经费 159.30 万元,主要包括:办公费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等.

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七、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年项目支 出情况说明 项目名称:216 国道仓房沟人行道改造等项目 设立的政策依据:政府安排项目 预算安排规模:346.85 万元 项目承担单位:乌鲁木齐市市政设施养护处,乌鲁木齐 市盛达监理有限公司,新疆发尔缘建设工程有限公司 资金分配情况:根据定案书金额进行分配 资金执行时间:2019 年度

八、关于乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年一般公 共预算 三公 经费预算情况说明 乌鲁木齐市市政设施管理中心

2019 年 三公 经费财 政拨款预算数为 12.18 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置

0 万元,公务用车运行费 12.18 万元,公 务接待费

0 万元.

2019 年 三公 经费财政拨款预算比上年减少 2.17 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,未安排 预算;

公务用车购置费为

0 万元,未安排预算;

公务用车运 行费减少 2.17 万元,主要原因是车辆定额费用减少;