PDF《湖北省体育局2018年部门预算》

四、财政拨款收支预算总体情况说明 湖北省体育局2018年财政拨款收支预算104009.54万元,占全 年收支预算总额的96.48%,较2017年预算数减少3394.11万元.主 要是根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设 的意见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、 村体育设施提档升级.增加了彩票公益金对下转移支付的额度, 减少了省体育局本级经费.

五、一般公共预算支出情况说明 湖北省体育局2018年一般公共预算支出54310.54万元,占年 度支出预算总额的50.38%,较2017年预算数增加5896.89万元.主 要是为满足2019年第七届世界军人运动会举办的需要,省发改委 增加了我局七军会比赛场馆维修改造的资金.具体情况如下:

(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)2242万元, 占比4.13%,较2017年预算数增加164.44万元.

(二) 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 行政运行 (项) 1929.03 万元,占比3.55%,较2017年预算数增加170.9万元.

(三) 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 机关服务 (项) 819.05 万元,占比1.51%,较2017年预算数增加51.8万元.

(四)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项) 19770.27万元,占比36.40%,较2017年预算数增加337.66万元.

(五) 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 体育训练 (项) 1075.3 万元,占比1.98%,较2017年预算数减少5437.23万元.主要是因 2017天津全运会备战参赛,我局加大了经费投入.2018年是新周 期起始年、调整年,适当减少经费.

(六) 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 体育场馆 (项) 18466.82 万元,占比34.00%,较2017年预算数增加8092.39万元.主要是增 加承办2019年第七届世界军人运动会部分比赛的场馆维修改造支 出.

(七) 文化体育与传媒 (类) 体育 (款) 群众体育 (项) 2860.06 万元,占比5.27%,较2017年预算数增加2575.36万元.主要是增 加了 崇尚人人体育,共创美好生活系列 全民健身系列活动经 费.

(八)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项) 4210.29万元,占比7.75%,较2017年预算数增加612.61万元.

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2524.8万元, 占比4.65%. 较2017年预算数减少371.75万元.

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位年金缴费支出(项)333.96万元,占比0.61%.较2017 年预算数增加18.35万元. (十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 78.96万元,占支出预算总额0.15%,较2017年预算数增加1.36万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明 湖北省体育局2018年一般公共预算基本支出31164.47万元, 其中: 人员经费29307.82万元,占比94.04%,较2017年预算数增加 3009.10万元,增加原因主要为人员经费补助. 日常公用经费1856.65万元,占比5.96%,较2017年预算数减 少389.65万元,主要是根据中央 八项规定 和省委 六条意见 要求,厉行节约,减少了办公经费和办公设备购置支出.

七、政府性基金预算支出情况说明 湖北省体育局2018年政府性基金预算支出49699万元,占年度 支出预算总额的46.14%.较2017年预算数减少9291万元,主要是 根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意 见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、村 体育设施提档升级.增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减 少了省体育局本级经费.