PDF《关于咸宁市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告》

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1 ― 市五届人大(18) 一次会议文件 关于咸宁市

2016 年预算执行情况和

2017 年预算草案的报告 ――2017 年1月6日在咸宁市第五届人民代表大会第一次会议上 市财政局 各位代表: 受市人民政府委托, 现将咸宁市

2016 年预算执行情况和

2017 年预算草案提请市五届人大一次会议审议,并请市政协各位委员 及其他列席人员提出意见.

一、2016 年预算执行情况 在市委、市政府的正确领导下,市人大、政协的监督支持下, 各县(市、区)攻坚克难,财税部门主动担当,市直单位通力配 合,预算执行情况好于预期,为实现 十三五 规划良好开局提 供了有力的财政保障. 全市地方一般公共预算收入 833,395 万元, 增长 5.9%,可比增长 9.3%(剔除 营改增 级次调整等基数因 素,下同) ;

一般公共预算支出 2,161,251 万元,增长 13.2%(加―2―上转移性项目,年度收支平衡) .

(一)市级一般公共预算 ――收入情况 市级一般公共预算总收入 543,043 万元,为预算(调整预算, 下同)的98.8%,下降 12.1%.主要是因控制支出规模相应减少 用于平衡预算的调入资金 75,280 万元,同时发债(一般债券)收 入减少 20,660 万元. (1) 本级一般公共预算收入 266,929 万元, 为预算的 102.4%, 增长 10.2%(可比增长 11.7%) .其中: 地方税收收入 173,459 万元,为预算的 103.6%,增长 10.4% (可比增长 14.2%) ;

非税收入 93,470 万元,为预算的 100.2%,增长 9.7%. (2)转移性收入 213,734 万元,为预算的 94.4%.其中: 上级补助收入 156,098 万元, 为预算的 104.1%, 增长 12.7%, 主要是住房保障专款同比增加 18,446 万元;

下级上解收入 9,500 万元,为预算的 100%;

上年结转收入 28,780 万元,为预算的 100%;

调入预算稳定调节基金 19,356 万元,为预算的 50.6%. (3)地方政府债券收入 62,380 万元,为预算的 100%. ――支出情况 市级一般公共预算总支出 543,043 万元,为预算的 98.8%. (1) 本级一般公共预算支出 396,477 万元, 为预算的 97.9%, ―

3 ― 增长 14.7%.其中: 一般公共服务支出 64,621 万元,为预算的 107.5%,增长 57.4%.主要是如期兑现调资、机关养老等增资政策,五项奖励 提标扩围,以及工商、质监部门体制下划等. 公共安全支出 32,232 万元,为预算的 107.2%,增长 6.6%. 主要是保障公共安全及管理事务、政法部门运转、信息化建设、 强制戒毒、警衔补贴提标等. 教育支出 62,219 万元,为预算的 93.7%,增长 19.9%.主要 用于保障教育部门正常运转和义务教育学校改薄投入,其中安排 普通教育 23,570 万元,增加 3,668 万元.未完成预算的主要原因 ―

4 ― 是部分教育基础设施项目尚未办理竣工决算. 科学技术支出 10,314 万元,为预算的 96.9%,增长 22.5%. 主要用于支持高新区企业开展科技成果转化、专利保护等. 文化体育与传媒支出 7,835 万元,为预算的 131.5%,增长 91.9%.主要用于支持 三馆 (图书馆、博物馆、体育馆)免费 开放、首届国际咸宁马拉松比赛、市第一届运动会、全媒体融合、 市区广播电视平台改造等. 社会保障和就业支出 34,030 万元,为预算的 119.2%.主要 用于对各类社会保险基金的补助 21,944 万元,促进就业 2,870 万元,优抚救济、救助 3,388 万元. 医疗卫生与计划生育支出 16,919 万元,为预算的 73.5%.主 要用于公共卫生 4,370 万元,医疗保障 3,075 万元.未完成预算 的原因主要是上级专款减少. 节能环保支出 8,398 万元,为预算的 139.7%,增长 6.7%.当 年增支主要用于 两湖 拆违、污染防治及节能减排. 城乡社区支出 41,320 万元,为预算的 136.6%,增长 117.5%. 主要用于城区公共设施维护 18,169 万元,公共环境支出 9,216 万元,市区购房补贴 4,000 万元. 农林水支出 22,905 万元,为预算的 90.7%,增长 58.3%.主 要用于扶贫支出 3,414 万元(含扶贫小额贷款风险基金) ,农业科 技转化与推广 1,540 万元,林业资源及生态保护 2,005 万元.未 完成预算的原因主要是对县市救灾补助 5,269 万元通过市对下结 ―