PDF《关于咸宁市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告》

5 ― 算办理,不列本级支出. 交通运输支出 31,479 万元,为预算的 125.7%,增长 69.1%. 主要用于武咸城际铁路运营补贴 16,176 万元,公路建设、管理及 养护 11,145 万元,对城市公交及出租车补贴 2,281 万元. 资源勘探信息等支出 15,847 万元,为预算的 49.5%,下降 66.3%.未完成预算的原因主要是部分支持企业发展资金依规核 实结转下年列支. 商业服务业等支出 3,055 万元, 为预算的 91.9%, 增长 27.5%. 主要用于旅游营销、规划、行业奖励. 国土海洋气象等支出 4,600 万元,为预算的 51.2%.未完成 预算的原因主要是上级安排专款项目未结算. 住房保障支出 30,136 万元,为预算的 82.9%,增长 130.5%. 主要用于保障房安居工程建设 24,799 万元. 未完成预算的原因主 要是上级专款安排的安居工程项目未结算. 粮油物资储备支出 1,699 万元, 为预算的 104.6%, 增长 38%. 债务付息支出 7,896 万元,为预算的 82.6%.未完成预算的 原因是部分地方政府债券利息按期结转到下年支付. 其他支出

446 万元,为预算的 40.5%.主要原因是科目调整. (2)转移性支出 99,187 万元,为预算的 102%.其中: 上解上级支出 43,800 万元,为预算的 100%;

补助下级支出 26,957 万元,为预算的 100%.主要是对咸安 区体制结算及对县(市、区)救灾补助;

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6 ― 结转下年支出 28,430 万元,为预算的 107.5%. (3)债务还本支出 47,380 万元,为预算的 100%.主要是用 于置换债券. ――平衡情况 收支相抵,当年平衡.

(二)其他预算 政府性基金预算:总收入 288,267 万元,为预算的 97.9%. 其中:本级收入 51,628 万元,上级补助收入 1,553 万元,上年结 转收入 32,402 万元,债务转贷收入 202,684 万元.预计总支出 288,267 万元,为预算的 97.9%,其中结转下年支出 12,937 万元. 国有资本经营预算:本年收入 1,496 万元,为预算的 84%. 主要是划转城发集团的行政事业单位经营性资产收益减少.本年 支出

819 万元,为预算的 99.6%.收支相抵,结转下年支出

677 万元. 社会保险基金预算: 本年收入 64,279 万元, 比预算减少 19,742 万元(主要是机关事业养老保险收支未结算) ,其中保险费收入 50,394 万元,比上年增长 2.6%.本年支出 52,339 万元,比上年 增长 16.7%.收支相抵,当年结余 11,940 万元(滚存结余 129,788 万元).

二、财政预算运行管理的主要特点

2016 年既是 十三五 开局之年,又是本届党委、政府任期 的收官之年.五年来,各级党委政府及有关部门积极引领经济新 ―

7 ― 常态,主动适应财政领域趋势性变化,形成了财政与经济良性互 动的局面. ――财税收入成倍增长.2016 年,全市财政总收入和一般公 共预算收入均比

2011 年增加 1.3 倍,年均增长 18%和18.6%;

本 级财政总收入和一般公共预算收入均比

2011 年增加 1.6 倍, 年均 增长 20.9%和20.8%;

各县(市、区)收入规模全部实现翻番;

财政自给率由

2011 年的 26.4%提高到

2016 年38.6%. ――保障水平大为改善.人员性支出大幅提标,新老增资及 养老并轨政策全部兑现,奖励性工资提标扩面,2016 年市级人员 经费是

2011 年的 2.86 倍,年均增长 23.4%;

民生性支出快速提 升,全市民生类投入 149.7 亿元,是2011 年的 1.9 倍,年均增长 13.5%;

发展性投入力度空前,2016 年全市发展类投入达到 172.5 亿元,是2011 年的 2.8 倍,年均增长 23.3%;