PDF《四川省成都市公安局龙泉驿区分局 2017 年部门决算编制说明》

4 万元,派出所规范化建设及执法办案场所建设增加经费 1733.96 万元,租赁费增加 961.85 万元(电子警察和卡口 二期运行维护费及光纤租用费) , 办公费增加 221.78 万元, 水电费增加 35.39 万元,差旅费增加 17.50 万元,其他交 通费用增加 86.04 万元、其他系日常公用经费增加 2.26 万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年度财政拨款收支总 决算 43827.08 万元.与2016 年相比,财政拨款收、支总计 各增加 4234.8 万元,增长 10.7%.主要变动原因今年增人增 资611.98 万元;

今年公积金增加 52.9 万元;

伙食费增加 374.24 万元;

公用经费增加 3195.68 万元,系消防大队 72.25% 27.75% 支出决算结构图 基本支出 项目支出

5 37000

38000 39000

40000 41000

42000 43000

44000 2016年2017年39592.28万元 43827.08万元 购买消防车及器材增加 136.90 万元,派出所规范化建设及 执法办案场所建设增加经费 1733.96 万元,租赁费增加 961.85 万元(电子警察和卡口二期运行维护费及光纤租用 费),办公费增加 221.78 万元,水电费增加 35.39 万元, 差旅费增加 17.50 万元,其他交通费用增加 86.04 万元、其 他系日常公用经费增加 2.26 万元. 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年度一般公共预算财 政拨款支出 43827.08 万元, 占本年支出合计的 100%. 与2016 年相比,一般公共预算财政拨款增加 4234.80 万元,增长

6 37000

38000 39000

40000 41000

42000 43000

44000 2016年2017年39592.28万元 43827.08万元 10.7%.主要变动原因为今年公积金增加 52.9 万元;

伙食费 增加 374.24 万元;

公用经费增加 3195.68 万元,系消防大 队购买消防车及器材增加 136.90 万元,派出所规范化建设 及执法办案场所建设增加经费 1733.96 万元,租赁费增加 961.85 万元(电子警察和卡口二期运行维护费及光纤租用 费),办公费增加 221.78 万元,水电费增加 35.39 万元, 差旅费增加 17.50 万元,其他交通费用增加 86.04 万元、其 他系日常公用经费增加 2.26 万元. 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年一般公共预算财政 拨款支出 43827.08 万元,主要用于以下方面:一般公共服务 支出 28.25 万元, 占0.06 %;

公共安全支出 43302.02 万元,

7 28.25 公共安全支出 43302.02 社会保障和就业支 出496.81 2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况 一般公共服务 公共安全支出 社会保障和就业支出 占98.81%;

社会保障和就业支出 496.81 万元,占1.13%. 2017年成都市公安局龙泉驿区分局

2013102 一般行政管理 事务28.25万元;

2040101内卫: 290.56万元;

2040103 消防: 5127.18 万元;

2040201 行政运行:21788.14 万元;

2040202 一般行政管理事务:166 万元;

2040204 治安管理:3143.58 万元;

2040205 国内安全保卫:10 万元;

2040206 刑事侦查:

56 万元;

2040208 出入境管理:31.63 万元;

2040211 禁毒管 理: 275.88 万元 ;

2040214 道路交通管理: 4260.53 万元;

2040214 反恐怖:47 万元;

2040215 居民身份证管理:36 万元;

2040217 拘押收教场所管理:635.12 万元;

2040218 警犬 繁育及驯养:25 万元;