PDF《四川省成都市公安局龙泉驿区分局 2017 年部门决算编制说明》

2040219 信息化建设:295.50 万元;

2040250 事业运行:7113.90 万元;

2080506 社会保障和就 业支出 496.81 万元;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

8 1. 一般公共服(类)财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) :

2017 年决算数为 28.25 万元, 完成调整预算数 38.25 万元的 73.86%,原因系

2017 年司法救助未使用,年底退回财政 . 2.一般公共服(类)财政事务(款)社会保障和就业(项) :

2017 年决算数为 496.81 万元,完成调整预算数

600 万元的 82.8%,原因系该项支出为机关事业单位职业年金缴费,按 照缴存比例实际缴纳. 3.一般公共服(类)财政事务 (款) 公共安全支出 (项) :

2017 年决算数为 43302.02 万元,其中

2040101 内卫:290.56 万元;

2040103 消防: 5127.18 万元;

2040201 行政运行: 21788.14 万元;

2040202 一般行政管理事务:

166 万元;

2040204 治安管 理: 3143.58 万元;

2040205 国内安全保卫:

10 万元;

2040206 刑事侦查: 56万元;

2040208 出入境管理: 31.63万元;

2040211 禁毒管理:275.88 万元;

2040214 道路交通管理:4260.53 万元;

2040214 反恐怖:47 万元;

2040215 居民身份证管理:36 万元;

2040217 拘押收教场所管理:635.12 万元;

2040218 警犬 繁育及驯养:25 万元;

2040219 信息化建设:295.50 万元;

2040250 事业 运行:7113.90 万元;

完成调整预算数45415.49 的95.35%,原因系年底已进入政府采购程序尚未 支付的经费结转,其余未使用经费由财政年底收回.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

9 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年一般公共预算财政 拨款基本支出 31663.86 万元,与2016 年相比增加 1039.12 万元.其中:人员经费 26322.19 万元,主要包括:基本工 资2541.97 万元、津贴补贴 4161.53 万元、奖金 221.16 万元、其他社会保障缴费 429.53 万元、其他对个人和家庭的 补助 338.89 万元、职业年金缴费 496.81 万元、其他工资福 利支出 16321.51 万元、生活补助 29.11 万元、住房公积金 1728.93 万元、抚恤金 52.75 万元. 公用经费 5341.67 万元,主要包括:办公费 395.17 万元、 印刷费 20.41 万元、 水费 60.98 万元、 电费 94.53 万元、 邮电费 271.56 万元、物业管理费 12.48 万元、差旅费 62.64 万元、维修(护)费266.96 万元、租赁费 0.63 万元、培训 费28.42 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 15.94 万元、被装购置费 3.70 万元、劳务费 385.33 万元、委托业 务费 2.99 万元、工会经费 78.30 万元、福利费

363 万元、 其他交通费 973.64 万元、 公务用车运行维护费 654.08 万元、 其他商品和服务支出 1650.79 万元.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年度 三公 经费财 政拨款支出决算为 654.20 万元,完成预算 88.50%,其中:

10 0 公务接待费 0.01% 公务用车购置及运 行维护费99.98% 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费支出决算为 654.08 万元,完成 预算 88.50%;

公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 75%.2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要 原因是

2017 年后车辆减少,车辆运行维护费减少,且公务 接待实际发生额少.

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比