PDF《永泰能源股份有限公司股权收购涉及的》

2009年度兼并重组整合核定新增资源应处置价款为24794.85万元.截至 目前该矿累计已缴纳价款总计17219.443万元,未缴纳资源价款余款24,014.01万元已计 入长期应付款中;

永泰能源股份有限公司股权收购涉及的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 49%股权价值评估报告 江苏中天资产评估事务所有限公司

5 (4) 本次评估的山西沁源康伟森达源煤业有限公司房屋建筑物均未办理房屋所有 权证,对于此部份房产的权属无法进行核实,同时评估时对该部分未办理房屋所有权 证的房屋的面积按实际测量面积计算,如评估时点后,经法定房产测绘机构测定的面 积数量有差异,应调整相应的评估结果;

(5)截止评估基准日,山西沁源康伟森达源煤业有限公司经山西省煤炭工业厅批 准于

2011 年1月底开始施工

20 万吨技改建设,技改期为

23 个月,截至

2012 年底. 根据矿山实际建设进度情况, 该矿截至

2012 年底尚未完工井巷工程量为

6 号煤层

4728 米、9+10 号煤层

2119 米,规划于

2013 年底完成全部基建施工;

(6)本次评估中,存货资产及符合扣除增值税条件的机器设备评估价值中均不包 含增值税;

(7)本次评估的土地使用权,山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供了沁源县国 用(2007)第070071 号国有土地使用权证,证中所载土地使用权人为山西沁源康伟森 达源煤业有限公司前身山西沁源小岭沟煤业有限公司,截止评估基准日尚未办理产权 过户手续;

(8)截止评估基准日,森达源煤业存在对永泰能源担保,情况如下: 借款单位 借款银行 借款金额(万元) 起始日 到期日 担保方式 永泰能源 民生银行 69,500.00 2012.08.23 2015.07.23 森达源 51%股 权质押、采矿权 抵押担保 (9) 本次评估时未考虑委估股权由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价 或者折价对评估结果的影响,也未考虑委股权流动性对评估结果的影响;

(10)本次评估未考虑此次股权收购涉及的相关税费. 以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资产 评估报告书全文,同时提请评估报告使用者关注评估报告中的评估假设、限制使用条 件以及特别事项说明. 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 49%股权价值评估报告 江苏中天资产评估事务所有限公司

6 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 49%股权价值评估报告 苏中资评报字(2013)第40 号正文

一、绪言 永泰能源股份有限公司: 江苏中天资产评估事务所有限公司接受贵单位的委托,根据有关法律、法规和资 产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对委 托........