PDF《安康市环境保护局 2017 年度部门决算说明》

在西部网开办 了环保专栏,在安康广播电台开办了 绿水蓝天映安康 环 保专题,开展了 行走汉江 媒体宣传活动,开通了安康环 保微博、 微信公众号. 全年各类媒体刊发环保信息

630 余件, 起到了很好的宣传效果.

三、部门决算单位构成 从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机 关决算和所属事业单位决算. 纳入本部门

2017 年部门决算编制范围的二级决算单位 共有

2 个,包括:安康市环境监察支队和安康市环境保护监 测站. 序号 单位名称

1 安康市环境保局机关

2 安康市环境监察支队

3 安康市环境保护监测站

四、部门人员情况说明 局机关行政编制

21 人,实有人员

17 人,工勤

2 人,准 长聘

1 人, 有退休干部

5 人. 局机关代管局属事业单位

2 个:市南水北调环境应急处置中心, 编制

16 名, 实有人员

11 人;

市辐射环境监督管理站编制

5 名,实有人员

4 名. 下属参公事业单位

1 个,安康市环境监察支队,编制数

15 人,在职人员

15 人、退休人员

2 人. 下属事业单位

1 个,安康市环境保护监测站,编制

27 人,在职人员

25 人,退休

13 人,另有编外聘用监测人员

18 人.

五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况 本年度收入 1784.68 万元, 其中: 财政预算拨款 1462.72 万元,其他收入 321.96 万元.本年度支出 1776.99 万元, 其中基本支出 1077.58 万元,项目支出 699.41 万元.收入 比上年减少 1.24%,原因是

2017 年的其他收入较上年减少;

支出比上年下降 24.78%,原因是安康市环境监测站自

2017 年4月起取消环境监测服务收费,非税收入返还减少,市财 政只保障了基本业务经费.

2、本年度收入构成情况 本年度收入 1784.68 万元,其中:财政预算拨款 1462.72 万元,其他收入 321.96 万元.

3、本年度支出构成情况 本年度支出 1776.99 万元, 其中基本支出 1077.58 万元, 占比 60.64%;

项目支出 699.41 万元,占比 39.36%.

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 1462.72 万元,较上年增加 29.45%,原因是

2017 年环保专项经费增加,主要有生态红 线划定工作经费和排污许可证核发工作经费.

2017 年财政拨 款支出 1397.54 万元,较上年下降 18.43%,原因是安康市环 境监测站自

2017 年4月起取消环境监测服务收费,非税收 入返还减少,市财政只保障了基本业务经费.

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1397.53 万元, 按照 政府功能分类科目主要有: (1)20808―死亡抚恤支出 18.72 万元,用于离休人员 的死亡抚恤金支出. (2)21101―环境保护管理事务支出 540.33 万元,用 于人员经费和保障一般公用经费支出. (3)21102―环境监测与监察支出 614.38 万元,市环 境监察支队和市环境监测站的人员经费支出和一般公用经 费支出. (4)21103 污染防治事务支出 70.12 万元,主要用于开 展环评项目审查与监督、固体废弃物和危险废物、放射性废 弃物监管和企业排污许可核查工作. (5)21199 其他节能环保支出

12 万元,主要用于环境 宣传工作支出. (6)21304 南水北调事务支出

30 万元,主要用于市南 水北调环境应急处置中心信息平台运行费支出. (7)22999 其他支出 141.40 万元,均为项目经费,主 要用于中省环保督察整改办公室日常业务经费,办公设备采 购费和其他环保支出.