PDF《安康市环境保护局 2017 年度部门决算说明》

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1022.70 万元, 其中人员经费 851.27 万元,公用经费 171.43 万元. 人员经费分为工资福利支出和对个人和家庭的补助支 出,其中工资福利支出 728.34 万元,主要包括人员工资、 津补贴、绩效工资、奖金支出、医疗保险和养老保险费、其 他工资福利支出.对个人和家庭的补助支出 122.93 万元, 主要包括离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 取暖费、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 171.43 万元,主要包括日常办公经费、印刷 费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费和其 他商品和服务支出.其他资本性支出 0.22 万元,全部用于 办公设备购置.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017 年度 三公 经费、培训费及会议费支出情 况说明

1、 三公 经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款 三公经费 支出 20.44 万元,较上年增加 6.02 万元.增加原因是

2017 年因公出国 经费增加了 5.50 万元,是参加省环保厅组团出国学习的住 宿费、国际旅费、公杂费等支出.公务接待费增加 2.09 万元,原因是

2017 年省委环保督察、中省环保督察整改检查 等频次增加,公务接待人次增加.公务用车运行维护费减少 1.57 万元,减少原因是认真落实中央八项规定精神,加强公 务用车管理监督,节约开支.

2017 年因公出国情况: 是参加省环保厅组团出国学习的 住宿费、国际旅费、公杂费等支出,费用总额 5.50 万元,.

2017 年公务接待情况:国内公务接待

49 批次

249 人, 费用总计 6.48 万元.

2、培训费支出决算情况说明

2017 年培训费支出 4.83 万元,较上年增加 1.21 万元, 增长原因是随着环保监察监测体制改革不断推进,环保工作 任务逐年增加,污染源普查、排污许可核查、固废检查等工 作不仅要参加中省环保部门组织的培训,市环保局举办培训 班重点培训县区环保工作人员.

3、会议费支出决算情况说明

2017 年会议费支出 20.50 万元,较上年增加 0.1 万元, 增长原因是

2017 年省委环保督察组进驻安康开展了为期一 个月的环保督察工作,期间安排部署、座谈、问题反馈、整 改交办等会议频次增加.

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评, 涉 及一般公共预算当年拨款 440.02 万元,主要用于环保污染 防治、大气自动监测站运行、市南水北调环境应急处置平台 运行和排污许可核发、环保宣传等工作.

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的日常 公用经费 171.43 万元,主要包括日常办公经费、印刷费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费和其他商 品和服务支出.其他资本性支出 0.22........