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1 长春莲花山生态旅游度假区城乡建设管理 委员会

2019 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、交通运输、 建筑、房地产业和市政公用事业的方针政策、法律法规、规 章和标准,编制度假区行业发展战略、中长期规划、具体计 划并组织实施,参与审议度假区总体规划、 分区规划和相关专 业规划,拟订相关规范性文件和实施办法.

(二)负责度假区重点政府投资工程及基础设施项目的 建设管理、城市综合开发管理,推进度假区建设项目实施, 按照 七通一平 标准完成入区企业的配套工作,受理区内 行业信访问题.

(三)负责区内建设工程施工、质量、安全、建设程序 的监督管理工作,参与建设工程质量事故的调查处理,建筑 市场、道路运输市场、水上交通、建筑节能监督管理工作, 负责形象工程相关工作.

二、部门机构设置情况 根据上述职责,下设二级管理机构建设综合管理办公室 内设机构

2 个,分别为建设管理科、公用事业科. 下设二级管理机构建设工程管理中心(建设工程质量安 全监督站)内设机构

2 个,分别为工程管理科、质监科. 下设二级管理机构城市维护管理中心(交通局)内设机 构2个,分别为市政维护科、交通管理科.

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三、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门预算收入 161586056.72,全部为经费拨款收 入. 部门预算支出 161586056.72, 同比去年增长

82853315 元, 增长的主要原因为棚户区改造建设

1479 万元, 区域内路灯电 费支出

500 万元,

2019 年道路新建工程

3214 万元, 农村厕所 及污水处理

1592 万元.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年部门预算机关运行经费安排

87500 元,全部为办 公经费支出.

五、政府采购安排情况说明 建委

2019 年政府采购预算总额 51523078.30 元, 全部为 工程类采购,主要用于道路维护、棚户区改造项目等.

六、绩效目标设置情况

2019 年建委绩效目标申报项目

29 个,涉及财政资金金 额134100981 元.

七、专业名词解释 无3表一 部门预算收支总表 单位:元收入支出项目预算金额 功能分类 预算金额

一、财政补助收入

一、一般公共服务支出 3170000.00

1、一般公共预算 44976694.30

二、公共安全支出

2、政府基金预算 116609362.42

三、教育支出

二、事业收入

四、科学技术支出

三、上级补助收入

五、 文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收 入

六、 社会保障和就业支出

五、附属单位上缴收 入

七、 医疗卫生与计划生育

六、其他收入

八、节能环保支出

九、城乡社区支出 41806694.30

十、农林水支出 十

一、 资源勘探信息等支 出 十

二、 商业服务业等支出 十

三、 国土海洋气象等支 出 十

四、住房保障支出 十

五、其他各项支出 十

六、 城乡社区事务 (基金) 116609362.42 本年收入合计 161586056.72 本年支出合计 161586056.72

4 表二 部门预算收入总体情况表 单位:元 项目 科目代码 科目名称 预算金额

一、财政补助收入

1、一般公共预算

201 一般公共服务 3170000.00

20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 3170000.00

2010302 一般行政管理事务 3170000.00

212 城乡社区事务 41806694.30

21201 城乡社区管理事务 6611562.00

2120101 行政运行 3015981.00

2120102 一般行政管理事务 3595581.00

21203 城乡社区公共设施 34995132.30

2120303 小城镇基础设施建设 34495132.30

2120399 其他城乡社区公共设 施支出 500000.00

21299 其他城乡社区支出 200000.00

2129901 其他城乡社区支出 200000.00

2、政府基金预算

212 城乡社区事务 116609362.42

21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 93166006.42

2120803 城市建设支出 78778273.42

2120810 棚户区改造支出 14387733.00

21213 城市基础设施配套费安 排的支出 23443356.00

5 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 23443356.00

二、事业收入

三、上级补助收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入 合计 161586056.72

6 表三 部门预算支出总体情况表 单位:元 项目 科目代码 科目名称 预算金额

一、一般预算支出

201 一般公共服务 3170000.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构 事务 3170000.00

2010302 一般行政管理事务 3170000.00

212 城乡社区事务 41806694.30

21201 城乡社区管理事务 6611562.00

2120101 行政运行 3015981.00

2120102 一般行政管理事务 3595581.00

21203 城乡社区公共设施 34995132.30

2120303 小城镇基础设施建设 34495132.30

2120399 其他城乡社区公共设施支 出500000.00

21299 其他城乡社区支出 200000.00

2129901 其他城乡社区支出 200000.00

二、基金预算支 出212 城乡社区事务 116609362.42

21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 93166006.42

2120803 城市建设支出 78778273.42

7 2120810 棚户区改造支出 14387733.00

21213 城市基础设施配套费安排的 支出 23443356.00

2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 23443356.00 合计 161586056.72

8 表四 财政拨款收支总体情况表 单位:元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目预算金额 功能分类 预算金额 财政拨款收入

一、一般公共服务支出 3170000.00

1、一般公共预算 44976694.30

二、公共安全支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育

八、节能环保支出

九、城乡社区支出 41806694.30

十、农林水支出 十

一、资源勘探信息等支出

2、政府基金预算 116609362.42 十

二、商业服务业等支出 十

三、国土海洋气象等支出 十

四、住房保障支出 十

五、其他各项支出 十

六、 城乡社区事务 (基金) 116609362.42 本年收入合计 161586056.72 本年支出合计 161586056.72

9 表五 一般公共预算支出情况表(功能分类) 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 预算金额

201 一般公共服务 3170000.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3170000.00

2010302 一般行政管理事务 3170000.00

212 城乡社区事务 41806694.30

21201 城乡社区管理事务 6611562.00

2120101 行政运行 3015981.00

2120102 一般行政管理事务 3595581.00

21203 城乡社区公共设施 34995132.30

2120303 小城镇基础设施建设 34495132.30

2120399 其他城乡社区公共设施支出 500000.00

21299 其他城乡社区支出 200000.00

2129901 其他城乡社区支出 200000.00 合计 44976694.30

10 表六 一般公共预算基本支出情况表(经济分类) 单位:元 一般公共预算基本支出情况表 经济分类 工资福利支出 商品福利支出 对个人家庭补 助 合计 基本工资 1127162.00 1127162.00 津贴补贴 120480.00 120480.00 绩效工资 1322583.00 1322583.00 医疗保险 住房公积金 236532.00 236532.00 其他工资福利

0 ……

0 办公费 87500.00 87500.00 工会经费 47524.00 47524.00 差旅费

0 培训费

0 维修费

0 ……

0 离休费

0 退休费 74200.00 74200.00 抚恤金

0 ……

0 总计 2806757.00 135024.00 74200.00 3015981.00

11 表七 一般公共预算三公经费支出情况表 单位:元 因公出国费 公车购置费 公车运行费 公务接待费 合计 建委

2019 年无三公经费支出,空表列示

12 表八 政府采购情况表 单位:元 采购物品名称 采购组织形式 采购预算金额

一、货物

二、服务

三、工程 四家乡棚改回迁房一期 公开招标 2,500,000.00 四家乡棚改回迁房二期 公开招标 4,447,330.00 泉眼新镇二期 公开招标 2,440,403.00 东风河污水干管工程 公开招标 10,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度假 区农村公路改建工程 公开招标 7,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路维护工程 公开招标 6,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路路灯新建 公开招标 2,000,000.00

2020 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路绿化工程 公开招标 2,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路安全生命防护工程 公开招标 3,000,000.00

2019 年--2021 年长春莲花山生 态旅游度假区绿化养护工程(雪 场西街、雪场东街、劝农大街) 公开招标 750,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度假 区交通工程 公开招标 3,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游 度假区市政道路维护工程 公开招标 5,500,000.00

2019 年莲花山花海景观工程 公开招标 2,385,345.30

2019 年--2020 年长春莲花山生 态旅游度假区东自由大路路灯养 护工程 公开招标 500,000.00 合计 51,523,078.30

13 表九 政府性基金预算支出情况表 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 预算金额

212 城乡社区事务 116609362.42

21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 93166006.42

2120803 城市建设支出 78778273.42

2120810 棚户区改造支出 14387733.00

21213 城市基础设施配套费安 排的支出 23443356.00

2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 23443356.00

14 合计 116609362.42 表十 项目支出绩效目标申报表 项目 名称

2018 年农村厕所改造工程 项目 概况

900 户农村厕所改造,主要包括室外安装三格化粪池,室内卫生间改造. 项目 资金 (万元)

2019 年度预算资金总额 613.1 其中:区财政拨款金额 613.1 上级专项 其他资金 总体 目标 1.完成

900 户农村厕所改造. 2.符合工程施工质量验收相关要求, 按时投........