XLS《10月12日问题表》

10月12日问题表 年度 , 序号 , 类别 , 审计项目 , 问题序号 , 审计发现问题或审计建议事项 , 整改责任单位 ,,

移送处理单位 , 整改措施 , 整改落实情况 , 是否公开 , 涉及问题金额 , 整改落实金额 , 催生或完善制度 ,,

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, 内容摘要 , 直接责任单位 , 督促整改责任单位 ,,

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, 2018,1, 财政审计 , 市直2017年度预算执行审计 ,1, 部分预算指标分配下达不及时.

列入2017年预算的部分提前下达专项转移支付指标至2017年12月才分配下达到县区和部门,涉及金额1528.45万元. , 市财政局 ,,

, 市财政局已积极与资金主管部门会商,督促部门及时与上级主管部门对接,根据上级分配方案及时制定我市二次资金分配方案,及时下达指标. , 已整改 , 是 ,1528.45,1528.45 ,,

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2, 预算支出执行率不高.2017年有31581万元未形成实际支出,年终结转到下年使用,占全年一般预算支出304499万元的10.37%. ,,

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关于省级转移支付资金,市政府已出台《关于进一步加强预算执行管理加快支出进度的方案》,强化预算执行分析考核,健全财政收支通报制度,动态跟踪预算执行情况,对支出进度落后的部门采取通报约谈等措施,并建立预算支出进度与预算安排相挂钩机制.关于政府性投资项目,今年市财政局连续两个季度通报预算执行情况,同时加快结转资金拨付进度.关于政府采购,市财政局已印发《池州市财政局关于进一步加强市级政府采购预算执行工作的通知》. , 已整改 ,,

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3, 预算绩效评价工作覆盖面不宽.2017年财政局对8个民生工程类项目、5个补助类项目开展了第三方绩效评价,项目覆盖面占33项民生工程的39%,评价覆盖面不宽. ,,

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一是加强预算绩效管理组织化、协同化管理.今年以来,市财政局已成立绩效评价工作领导小组,探索建立政府主导、财政牵头、预算部门具体执行、社会各方共同参与的预算绩效管理工作机制.二是推动预算绩效全覆盖、全过程管理.制定印发《关于做好2018年市直部门预算绩效管理工作的通知》.三是推动预算绩效规范化、精细化管理. , 已整改 ,,

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4, 违规向企业收取建筑工程施工图审查费. ,,

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市财政局已会商价格管理部门将开展涉企收费督查,及时纠正并查处乱收费,市图纸审查中心已经停收该项收费. , 已整改 , ,,

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5, 市本级专项政府债务余额超限额.2017年末,市本级专项政府债务余额325267万元,超出核定限额110226万元. ,,

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市委、市政府专题向省委、省政府报告请求解决,市财政部门也积极争取省厅逐年增加我市本级专项债务限额,逐步化解专项债超限额的问题. , 基本整改、继续关注 ,,

110226,110226 2018,2, 财政审计 , 2017年度市本级地税征管情况审计调查 ,6, 一是税务登记信息不全.通过比对全市工商注册信息和全市税务登记信息,发现2018年4月16日以前登记由市本级工商部门主管的企业中,有2470家截至2018年6月15日仍无税务登记信息,其中2016年442家、2017年1023家、2018年379家. , 国家税务总局池州市税务局 ,,

, 我局已严格执行国家税务总局《关于进一步推进多证合一共商共享信息运用工作的通知》(税总函[2017]402号)规定,主动加强与工商部门的沟通协调,按时通报共享信息质量,核实信息传输过程中出现的失真和遗漏问题,并及时进行纠正;