XLS《说明》

三、部门预算情况说明规划局2017年一般公共预算财政拨款收入193.15万元,一般公共预算财政拨款支出193.15万元,比2016年减少52.45万元.其中:基本支出193.15万元,比2016年增减少52.45万元,主要原因是减少公务接待费、规划馆运行经费、其他支出预算等,主要用于保障规划局在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出.规划局2017年政府性基金预算收入395万元,政府性基金预算支出395万元,比2016年减少305万元,主要原因是2017年财政预算调整,根据实际情况调减政府性基金预算,主要用于区规划编制设计工作.规划信息服务中心2017年一般公共预算财政拨款收入172.77万元,一般公共预算财政拨款支出172.77万元,比2016年增加47.7万元.其中:基本支出172.77万元,比2016年增增加47.69万元,主要原因是增加工资福利支出38.83万元,增加商品服务支出8.87万元,主要用于保障规划信息服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出.规划执法监察大队2017年一般公共预算财政拨款收入195.49万元,一般公共预算财政拨款支出195.49万元,比2016年增加21.28万元.其中:基本支出195.49万元,比2016年增加21.28万元,主要原因是增加工资福利支出19.1万元,增加商品服务支出2.18万元,主要用于保障规划执法监察大队在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出.规划执法监察大队2017年政府性基金预算收入12万元,政府性基金预算支出12万元,比2016年增加12万元,主要原因增加用于规划执法、强拆、整治等工作经费.

四、 三公 经费情况说明规划局2017年 三公 经费预算4.04万元,比2016年减少10.16万元.其中:公务接待费1.04万元,比2016年减少10.16万元;

公务用车运行维护费3万元,较2016年无变化;

主要原因是减少规划馆公务接待费.规划信息服务中心2017年 三公 经费预算10万元,比2016年增加5.44万元.其中:公务接待费1万元,比2016年减少2.28万元;

公务用车运行维护费9万元,比2016年增加7.72万元;

主要原因是补记原编制车辆,增加用车运行维护费.规划执法监察大队2017年 三公 经费预算4.68万元,比2016年增加1.16万元.其中:公务接待费1.68万元,比2016年减少0.08万元;

公务用车运行维护费3万元,比2016年增加1.24万元;

主要原因是补记原编制车辆,增加用车运行维护费

五、其他重要事项的情况说明

1、规划局部门运行经费(即公用经费).2017年一般公共预算财政拨款运行经费25.91万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、公车运行等及其他商品和服务支出.规划信息服务中心部门运行经费(即公用经费).2017年一般公共预算财政拨款运行经费25.18万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、公车运行等及其他商品和服务支出.规划执法监察大队部门运行经费(即公用经费).2017年一般公共预算财政拨款运行经费21.98万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、公车运行等及其他商品和服务支出.

2、政府采购情况.

3、绩效目标设置情况.附表:

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算 三公 经费支出表

5、政府性基金预算支出表