XLS《说明》

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表 ,,

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表1 财政拨款收支总表 ,,

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单位:万元 收入 ,,

支出 ,,

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项目 , 预算数 , 项目 , 合计 , 一般公共预算财政拨款 , 政府性基金预算财政拨款 , 国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入 , 968.41 ,

一、本年支出 , 968.41 , 561.41 ,

407 , 一般公共预算拨款 , 561.41 , 一般公共服务支出 ,,

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政府性基金预算拨款 ,

407 , 外交支出 ,,

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国有资本经营预算拨款 ,,

国防支出 ,,

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公共安全支出 ,,

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二、上年结转 ,,

教育支出 ,,

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一般公共预算拨款 ,,

社会保障和就业支出 , 16.450009765625 , 16.450009765625 ,,

政府性基金预算拨款 ,,

医疗卫生与计划生育支出 , 39.41 , 39.41 ,,

国有资本经营预算拨款 ,,

城乡社区支出 , 874.42 , 467.42 ,

407 , ,,

交通运输支出 ,,

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资源勘探信息等支出 ,,

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商业服务业等支出 ,,

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住房保障支出 , 38.13 , 38.13 ,,

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其他支出 ,,

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二、结转下年 ,,

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收入总计 , 968.41 , 支出总计 , 968.41 , 561.41 ,

407 , 表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 ,,

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, ,,

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, 单位:万元 功能分类科目 ,,

2016年预算数 , 2017年预算数 ,,

科目编码 , 科目名称 ,,

小计 , 基本支出 , 项目支出 , 合计 , 544.8003125 , 561.41 , 561.41 ,

208 , 社会保障和就业支出 , 14.900009765625 , 16.450009765625 , 16.450009765625 ,

20805 , 行政事业单位离退休 , 14.900009765625 , 16.450009765625 , 16.450009765625 ,

2080501 , 归口管理的行政单位离退休 , 14.900009765625 , 16.450009765625 , 16.450009765625 , , 408-规划局 , 14.900009765625 , 16.450009765625 , 16.450009765625 , , 408001-规划局机关 , 14.900009765625 , 16.450009765625 , 16.450009765625 ,

21011 , 行政事业单位医疗 , 29.13 , 39.41 , 39.41 ,

2101101 , 行政单位医疗 ,

8 , 11.520009765625 , 11.520009765625 , , 408-规划局 ,

8 , 11.520009765625 , 11.520009765625 , , 408001-规划局机关 ,

8 , 11.520009765625 , 11.520009765625 ,

2101102 , 事业单位医疗 , 21.13001953125 , 27.89001953125 , 27.89001953125 , , 408-规划局 , 21.13001953125 , 27.89001953125 , 27.89001953125 , , 408002-规划信息服务中心 , 8.5 , 12.820009765625 , 12.820009765625 , , 408003-规划执法大队 , 12.630009765625 , 15.070009765625 , 15.070009765625 ,