XLS《一、部门概况》

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, 5.财务管理 , 在 三公 经费等方面,制定出台了《云南省审计厅公务接待管理实施细则》、《云南省审计厅会议费管理规定》、《云南省审计厅差旅费管理规定》,严控 三公 经费、会议费、差旅费支出.2.在外勤经费管理方面,制定出台了《云南省审计厅公务卡强制结算管理办法》、《云南省审计厅审计外勤经费管理办法补充规定》,严控项目外勤经费支出.3.加强财务管理.制定出台了《厅机关财务管理办法》、《关于加强内部控制和财务管理的通知》,对审计项目经费的预算和核算,经费支出的审批与报销,以及财务监督等进行了规定.4.在成本控制方面,我厅出台了《审计项目计划管理和成本控制办法》,规定审计项目成本实行零基预算,限额控制;

审计组在开展审计项目前,应当在批准的概算或预算限额内按照要求向办公室保送审计外勤经费用款计划,在审计过程中,严格按照批复的审计项目经费预算执行,审计组长应根据审计项目进度掌握和控制审计项目经费支出.5.制定了内部审计机制.每年,由监察室牵头,业务处室审计骨干人员组成内部监察小组,对我厅财务进行全面检查,针对问题出具正式的审计报告,并限时整改,促进各项审计项目经费规范管理和使用. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

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, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 产出指标 , 审计项目计划完成率 , 审计项目计划完成率在90%以上 , 审计项目计划完成率在70%-90% , 审计项目计划完成率在60%-70% , 审计项目计划完成率在60%以下 , 审计项目计划完成率在90%以上 , 审计项目计划完成率为98% , 产出指标 , 审计项目数量 , 审计项目数量在100个以上 , 审计项目数量在80至100个之间 , 审计项目数量在50至80个之间 , 审计项目数量在50个以下 , 完成审计项目的数量在100个以上 , 完成审计项目数量114个 , 产出指标 , 审计信息数量 , 审计信息数量在100个以上 , 审计信息数量在80至100个之间 , 审计信息数量在50至80个之间 , 审计信息数量在50个以下 ,........