DOC《附件1》

附件1 生产单位和检验检测机构抽查发现的具体问题 温州忠义集团有限公司.

缺少持证焊工;

工艺、设计等9个质控系统责任人员没有在岗;

无损检测控制程序缺少相关的控制内容;

质量管理体系实施的相关人员不能获得有效版本;

质量手册和程序文件缺少唯一性标识;

未开展内审及管理评审工作;

未编制加工工艺、装配工艺等. 辽宁泰通阀业集团有限公司.技术负责人职称等不满足要求;

无持证焊工;

材料露天堆放,未分区管理;

焊材一级库无确保焊接材料湿度和温度的除湿和保温设备;

缺少数控机床、光谱仪等设备;

抽查的产品热处理缺少原始记录;

缺少阀体阀杆的材质证明书;

未对不合格产品进行标识和隔离;

无损检测责任人员未在磁粉和渗透检测报告上签字确认;

缺少工艺过程卡;

抽查产品截止阀型式试验阀体壁厚不合格等. 重庆蒙格维阀门有限公司.未及时办理许可证变更手续;

缺少持证焊工;

缺少加工中心等多项设备;

缺少焊接材料库;

缺少不锈钢阀门专用生产场地和生产设备、工艺装备;

材料未按待验、合格、不合格分区设置;

仪器设备未检定或校准;

无设备档案;

抽查的产品未制定阀门的制造工艺文件;

缺少材料质量保证书和入库验收记录;

缺少机械加工等多项记录;

主要部件无可追溯性;

产品合格证不符合要求. 河南开封高压阀门有限公司.未任命质控责任人员,缺少相关损检测和作业人员;

缺少测厚仪;

缺少专用无损检测工艺;

焊材库房管理混乱;

抽查产品发现无阀座堆焊后热处理自动温度时间曲线,缺少相关检测报告;

焊接记录中缺少使用的焊材批号;

产品合格证不符合要求等. 大庆市联勤装备制造工程有限责任公司.无损检测工艺文件未按要求进行修订;

材料库未实行分区管理;

未按规定实施管理评审;

缺少相关操作指导书、工序流转卡;

缺少施焊等记录;

缺少法兰与接管焊接接头MT检测的见证;

封头拼缝焊接工艺缺少恢复正火状态的焊接工艺评定支持;

热处理保温温度焊接工艺卡中规定的焊接接头热处理温度不一致. 西安宇星石油机械新技术开发有限公司.持证焊工证超期;

缺少16元素化学分析设备;

缺少超声波探伤仪1台;

表格缺少唯一性标识;

缺少无损检测专用工艺文件;

热处理报告缺少热处理参数,责任人员未对分包结果进行确认;

抽查的产品超声波检测选择探头错误. 长春高中压阀门有限责任公司.缺少相关无损检测责任人和理化检验人员;

材料未分区存放;

无成品保管库房;

缺少不锈钢生产场地、生产设备和工艺装备;

拉力试验机未检定;

缺少测厚仪等设备;

未对材料供应方进行评价. 艾坦姆流体控制技术(北京)有限公司.缺少热处理责任人员;

缺少冲击试验缺口投影仪;

缺少无损检测方法专用工艺文件;

测厚仪和里氏硬度计未检定或校准;

抽查产品发现设计图样中存在缺少固有流量特性表;

低温深冷处理要求不正确;

未对焊接质量进行检验确认;

材料入库检验记录未记录材料的炉号或批号;

阀门整体调试记录表缺少死区测试数据/额定行程偏差数据. 广东奥斯玛电梯有限公司.缺少自动扶梯组装和调试的工装;

未对供应方进行评价;

控制柜功能检测台未检定或校准;

电梯控制柜检验记录检验项目设置不够完善,部分项目与合同规定的不符;

焊接工艺卡编制不规范,未标注执行的焊接工艺评定号,未规定具体施焊方法. 广东华菱电梯有限公司.缺少1名机械工程师;

轿厢生产用板材整形设备不够完备;

缺少耐压试验测试平台,试验环境条件不满足要求;

控制柜功能检测设备损坏;

缺少对新的供应方进行评价;

出厂检验与试验的资料和记录不齐全;

未提供 控制屏功能测试台 自校准记录;

未开展焊接工艺评定,缺少施焊质量检验记录. 柳州富士电梯有限公司.缺自动扶梯和自动人行道轨道组装工装;

焊接质控系统责任人不具备相应条件;

设计任务书未对所开发产品的验证方法作出规定;

未对外包供方进行年度评价;

未建立检验试验装置档案并缺少相关记录. 北京辰金鹰游乐设备开发中心.无在聘的技术负责人;

设计与工艺责任人员不能全职到岗履行职责;

水准标尺等部分仪器设备已超过检定周期;

抽查的产品缺少理化检验分包方名单和评价记录等. 郑州市金马游乐设备厂.无损检测人员未注册;

自检记录与厂内质检人员检验记录不一致,检验记录不真实;

检验记录没有可溯源标识;

重要零部件、安全压杆结构型式完全改变,未按要求重新办理设计变更或型式试验手续. 郑州市上电机械设备有限公司.部分仪器未检定或校准;

缺少超声波探伤仪1台;

文件和记录控制等程序文件没有按照要求编制;

缺少焊材发放、回收等记录;

热处理和理化检验分包协议已过期;

缺少部分分包方的评价材料;

受控图纸参数被随意划改;

现场加工制作的尺寸与设计图纸尺寸偏差大;

安全轮轴等没有按图纸技术要求加工过渡圆角;

部分重要部件尺寸与设计要求相差极大;

部分重要焊缝未按要求进行无损检测. 郑州市黑狮子游乐机械有限公司.配备工艺不满足安装改造维修许可要求;

检验记录的产品型号规格与该产品出厂合格证不符;

现用于制造的产品全套图纸与原设计鉴定机构确认的图纸进行了重大的设计更改,出厂产品型号规格与型式试验产品不符,未按要求重新办理设计变更或型式试验手续. 郑州力美奇游乐设备有限公司.部分检测仪器未检定或校准;

未持证焊接人员从事焊接作业;

将民用液化石油气钢瓶用于制造过程中的焊接作业;

热处理分包协议过期;

焊材库管理不规范;

抽查的产品间隔套零部件机加工图纸残缺不全;

缺少工序卡,工序完成后没有进行过程检验;

部分零部件无损检测报告中记录的零部件图纸号与原设计图纸零部件图号不符;

抽查1台摇头飞椅设计审查报告中圆周速度与型式试验报告圆周速度差别较大. 浙江飞神车业有限公司.不再从事场(厂)内专用机动车辆生产. 山东扬帆迪东车业有限公司.已停止生产. 临沂市金立机械有限公司.该公司缺少相应的技术人员,申请注销相应资质. 山东诚航新能源有限公司.无满足要求的技术负责人和质控系统责任人;

无符合要求的专业技术人员;

缺少持证电工和焊工;

缺少磨床、坡度仪等相关设备;

缺少车辆检测用的车辆综合检测仪;

质量管理体系未正常运行;

分包的无损检测缺少分包协议等. 山东银翎车业有限公司.已经停止生产,生产设备已全部拆除转卖. 永康市尚步车业有限公司.没有进行生产;

缺少硬度计、称重设备等检测仪器;

检测仪器不在检定有效期内;

分供方和分包方评价、设计文件审批等不符合质量保证体系文件要求. 浙江立丰电动车制造有限公司.检验员均不符合要求;

未任命除质保工程师以外的其他质控体系责任人;

焊接人员的作业项目不符合要求;

现场确认的地址与制造许可证上制造地址不一致;

分包的无损检测、理化检验未签订分包协议;

未对分包方进行评价;

整机出厂检验未根据作业指导书要求实施;

检测设备仪器已过检定有效期;

未按体系要求对整车不合格项进行控制. 山东久久星新能源车辆科技有限公司.技术负责人、质保工程师和专业技术人员不满足要求;

质量控制系统部分人员与质量手册中人员任命不符;

检验规范缺少编制、会签等人员签字;

整车设计文件缺少相关人员签字;

缺少作业(工艺)纪律检查记录. 陕西富新检测科技有限公司.聘用的无损检测人员不满足《特种设备无损检测机构核准规则》的要求,有效期内未开展检测工作,质量管理体系未正常运转. 法利嘉航检验技术(深圳)有限公司.对返修焊缝的检测过程失实,有2张射线检测底片有转动焊口采用立焊返修,拍片日期有涂改,不能提供原始的检测底片和评片记录;

抽查的部分底片的拍片、评片等日期矛盾;

有1名无损检测人员的RTⅡ资格证书未注册;

责任师未履行职责;

观片灯未检定或校准;

检测操作指导书审核人签字为他人代签等. 南京金鑫检测工程有限责任公司.对返修焊缝的检测过程失实,抽查射线检测底片发现有10道焊口存在超标缺陷,用返修后的底片代替原始检测底片,未按规定进行累进检查,现场检测复拍有1张底片与该公司原底片不一致;

现场射线检测有1名作业人员无RT检测资格证. 湖北众鸣化工机械有限公司.未与质量保证工程师签订劳动合同;

压力试验用压力表超过检定期;

抽查的产品未针对设计文件和产品具体规格参数编制产品质量计划和工艺文件;

无损检测责任人未对分包的MT检测报告进行确认;

RT检测报告缺布片示意图;

焊缝布置示意图E类焊缝编号错编为D类焊缝编号;

产品数据表介质名称错误等. 张家港市东信石化设备制造有限公司.未明确外来文件和记录控制要求;

曝光曲线缺少无损检测设备信息;

抽查产品发现未按焊接工艺卡的规定记录焊接的层间温度;

设计总图未对设备管板与换热管之间的焊接接头提出热处理要求,不符合规定,且缺少对此接头进行热处理的见证资料;

部分接头射线检测(γ射线)为分包,检测报告不是分包单位出具. 广东茂化建集团有限公司.质量目标考核办法不具备可操作性,且考核记录不全;

部分程序或制度内容不合理.抽查产........