DOC《2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表》

2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 (基本情况)表1 机构名称 机构地址 机构性质 事业 有限公司 其它 注册资金 资质(备案)号 苏建检字 号;

苏建备字 号 计量认证有效期 计量认证编号 法定代表人 联系电话 机构负责人 联系电话 技术负责人 职称 注册岩土工程师 注册结构工程师 注册证号 注册证号 机构总人数 持证检测人数 高级职称人数 桩基检测工程师人数 中级职称人数 总体情况及主要存在问题: 被检查单位 负责人签字 检查组签字 组长: 组员: 2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 (检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案) 表2 被检查机构:检查日期: 年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实

1 检测人员 检测人员总数和职称结构是否符合《规程》要求.

《规程》4.1.1 1.根据资质(备案)证书,调人员技术档案,分别核查检测人员总数、中级职称和高级职称人数是否符合要求;

2.核查是否有1名注册岩土工程师是否注册在本单位,是否在岗;

3.现场核查每个检测人员是否在岗: (1)对照上岗证,核查所有检测人员的劳动合同及近3个月的 三金 (或其它有效社会保障证明)证明;

(2)抽查2017年或者2018年的检测方案(桩基)、原始记录、检测报告等技术文件,是否有签名;

4.根据资质(备案)证书,核查每个检测项目人员是否符合要求

2 机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合《规程》要求. 《规程》4.1.3 1.核查技术负责人技术职称是否为高级工程师(省高工)及以上;

2.核查技术负责人是否有桩基 检测工程师 上岗证;

3.核查技术负责人技术档案 4.核查技术负责人是否在岗: (1)是否有劳动合同、近3个月的 三金 缴纳证明;

(2)抽查2017年或者2018年的检测方案(桩基)、原始记录、检测报告等技术文件,是否有签名. 姓名: 职称: 上岗证号: 检测工作年限: 年 其它检查情况:

3 检测报告签发人员是否符合《规程》要求. 《规程》5.4.4 核查检测报告是否是法定代表人签发,如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人.

4 检测报告审核人员的技术职称、检测工作年限、岗位证书、在岗审核项目数是否符合《规程》要求. 《规程》5.1.4 1.核查检测报告审核人员任命文件,确认审核人员;

2.核查各类检测报告审核人员是否符合要求;

3.核查报告审核人员技术档案;

4.核查报告审核人员的授权审核范围是否在其岗位证书范围内;

5.抽调部分检测项目的检测报告各3份,核查报告审核人员是否有效. 审核人员情况:

5 检测人员在岗检测项目数是否符合《规程》要求. 《规程》5.1.7 1.调部分检测项目各5份报告,核查相关检测人员的岗位证书,是否均持证上岗;

2.抽查5台主要计量设备近1个月的使用记录,核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗.

6 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构. 部令十六条 现场询问.

7 检测设备 是否配置与承担检测项目相对应的检测设备. 《规程》4.3.1 核查资质范围内所有检测项目配置的检测设备.

1、设备配置是否符合检测项目要求;

2、仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求;

3、主要仪器设备是否建立一机一档,是否经过检定/校准,检定/校准是否合格,是否在有效期内,是否有明确的标识.

8 检测数据自动采集是否符合要求. 《力值检测数据采集传输技术规程》3.0.1 核查是否采用自动采集系统.

9 检测设备有效数量是否与检测工作量相匹配. 核查设备台帐及工作量台帐,估算检测设备有效总数量是否与工作量匹配.

10 仪器使用记录与检测报告一致性. 《规程》4.2.1.5 抽查3份检测报告,核查与仪器使用记录的一致性.

11 检测场所 检测场所满足检测工作需要. 《规程》4.3.13 核查固定场所房屋产权证或房屋租赁合同. 固定场所使用面积为:

12 原始记录原始记录信息及数据记录是否真实、完整,有无可追溯性. 《规程》4.3.1 抽查3个项目各3份检测报告,核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整,信息数据是否一致.

13 原始记录有无涂改现象. 《规程》4.3.2 《规程》4.3.3 抽查以上检测报告对应的原始记录,核查是否有涂改现象.

14 原始记录数据是否准确可靠.

1、部141号令第十八条.

2、《规程》3.0.9. 抽查以上检测报告对应的原始记录,核查数据运算是否准确.

15 原始记录签字是否规范. 抽查以上检测报告对应的原始记录,原始记录与检测报告签字人是否一致;

签字人是否持有上岗证.

16 检测报告是否有超资质检测行为.

1、部141号令第八条.

2、《规程》3.0.11. 抽查近3年的检测报告及其附件,根据资质(备案)证书副本,核查是否存在超资质检测现象.

17 检测报告签字是否符合要求. 部141号令第十四条 抽查2018年检测报告: 1.核查检测报告是否按规定签字盖章;

2.核查检测报告对应的原始记录,对应的试验、审核签字人是否一致.

18 检测报告是否按年度统一编号,编号是否连续.

1、部141号令第二十条.

2、《规程》3.0.10. 抽查近3年的检测报告,核对检测报告是否按年度统一编号,编号是否连续.

19 检测报告基本信息是否完整,内容是否准确. 《规程》3.0.9 《规程》4.4.1 抽查2018年3份检测报告,核查检测报告与检测方案及原始记录是否对应,信息和数据是否一致,报告结论是否准确,检测依据是否现行有效

20 检测报告是否真实 部141号令第十八条 抽查近3年3份检测报告,核查检测报告与原始记录是否一致,是否存在违规修改检测数据出具虚假检测报告的现象.

21 机构是否建立检测结果不合格台帐,并及时上报. 部141号令第二十条. 核查近3年的检测结果不合格台帐. 苏建工【2008】343号文第十九条 不合格检测结果是否及时上报相关部门.

22 档案管理是否建立档案管理制度. 《规程》5.6.1 核查质量保证体系中有无相关档案管理制度.制度是否包含《规程》中的档案管理内容.

23 主要检测设是备是否建立一机机一档,并建立档案目录. 《规程》4.3.10 查看仪器设备的档案是否分类管理,随机从设备台帐中抽查5台仪器,查看是否建立档案,资料内容是否齐全(如出厂证明、检定报告、维修记录、使用记录等).

24 技术人员档案是否齐全. 《规程》 5.6.2 《规程》 4.1.8 抽查10名检测人员的技术人员档案,查看内容是否齐全(至少包括身份证、岗位证书、学历证书、职称证书复印件、工作简历、继续教育以及奖惩情况等).

25 档案是否妥善保管 《规程》4.6.3 苏建工【2008】343号文第二十一条 查看机构是否设存放资料的档案室.

26 计量认证 计量认证是否符合要求 苏建工【2008】343号文 重点核查跨地区开展检测工作的检测机构,是否符合计量认证有关要求.

27 发现的其他不规范情况(合同管理有无备案,是否跟建设单位签订合同;

重点核查:有无转包检测业务;

有无挂靠资质行为) 总体情况及主要存在的问题: 被检查机构 负责人签字 检查组签字 组长: 组员: 2018年苏州市吴江区地基基础检测监督检查表 (静载检测现场)表3: 被检查机构: 工程名称:检查日期: 年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实

1 检测方案 查看检测方案是否按相关规范编写,主要是抽样的数量;

配重及钢梁的配置;

分级加载的方法等是否满足规范要求. 苏建工【2008】343号文第十六条 JGJ106-2014等1.查看检测方案;

2.现场询问检测人员该工程检测方案基本内容.

2 检测人员 检测人员是否持证上岗. 《规程》5.1.7 核查相关检测人员的岗位证书,是否持证上岗.

3 检........