DOC《附件1》

附件1 2017年(电影公司补助资金)绩效评价报告

一、专项资金绩效情况

(一)专项资金设立情况 《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》(青政办字〔2011〕64号)要求: 青岛新农村数字电影院线公司要设置放映设备维护站,统一承担全市数字电影放映设备巡检、维修和放映人员培训等工作 ,同时 市财政将对五市放映设备更新维护经费给予40%的补助 .

(二)年度绩效目标完成情况 青岛市电影公司根据项目预算报告,将宣传文化资金用于影城数字放映设备升级和座椅改造. 项目进度及完成支出情况如下: 1.艺佳电影城分别于2017年6月和10月份,对影厅数字放映设备进行4K升级,共支出更新资金66万元.本次设备更新项目已顺利完成,新设备已经过调试投入正常运营.设备更新后有效提升影厅放映清晰度和画面质量. 2.中国电影院按原计划要对影厅进行DBOX动感座椅改造,因影院建筑属于省级文物保护单位,对其进行改造施工必须将方案上报省文物局,经审批后方可实施.对影院提出的DBOX动感座椅项目,经专家和审核部门共同汇审,鉴于中国电影院老旧建筑承重能力的局限,以及改造对室内地面的下挖,考虑到建筑物的承受能力,至使方案未获通过.但老影院座椅使用年限较长,部分出现损坏现象,既使不进行DBOX改造,为影院观影环境及安全考虑也确需对座椅进行更新.影院调整更新方案在不影响建筑物结构的情况下,对影厅部分老旧座椅进行更新改造,并于2017年12月份与国内知名影院座椅厂家河北帅康座椅达成协议,对部分影厅座椅进行更新,共支付更新资金21万元.项目于年底前完成并投入使用.项目完工后有效提升影厅整体环境和观众观影舒适度.

二、绩效目标完成情况

(一)2017年专项资金预算批复情况 根据青财教指[2017]31号《关于下达2017年度宣传文化发展专项资金预算的通知》拨付青岛市电影发行放映公司2017年度宣传文化专项资金50万元.

(二)2017年项目安排情况 1.其中艺佳电影城数字放映设备更新改造资金30万元、中国电影院座椅维修改造资金20万元. 2.各项目绩效情况: (1)艺佳影城是由青岛市电影公司投资建设100%国有企业,是城阳区唯一一家国有影城,影城的建设得到了城阳区政府,城阳区文化局等政府部门的高度重视和大力支持,填补了城阳区无现代化专业影城的空白,社会效益显著.从2009年建成运营以来培养了城阳区当地观众的电影消费意识和习惯,充分体现了影城作为一个文化窗口单位的社会责任,多年来通过一系列的公益、环保活动也不断提升了自己的知名度和美誉度,票房连年增长,近年来年度票房收入均在1000万元以上,实现了国有文化企业社会效益,同时也收获了的经济效益. 艺佳电影城2017年度通过对

1、2影厅数字放映设备更新改造,观众对观影清晰度和画质的满意度有明显提升了,也使影院整体的观影体验有显著改观.更新设备后两个影厅的平均上座率均接近25%,这远远高于2017年全国影城11%的平均上座率水平.上座率的提升必然增加影城的观众服务数量,同时带来票房、利润及税收的增长. 近年来持续的软、硬件更新升级,是影城票房维持在较高水平的有利保障.2017年度影城实现综合收入1324万元,其中票房收入1209万元,较去年同期的1235万元基本持平,但2017年服务观众人次比2016年度增长了17%,观众人次净增加6.4万人次.服务人次大幅增加而票房未能同比例增长的主因是市场平均票价下降所至.影城2017年度平均票价同比下降5.4元,按因素分析法分析若剔除票价下降因素,2017年度观众人次的增长会使影城票房收入增长400多万元.另外据统计2017年全国电影票房559亿,同比增长13.45%;

银幕数量增加9597块,增长率23%,银幕数的大幅增长,摊薄了每家影院的票房收入,经测算实际每家影院票房收入平均降幅在8%-10%之间. 在这一严峻的大环境背景下,艺佳影城不断通过硬件的更新升级、服务质量的提升,使2017年度综合收入仍然保持较高水平,全年实现利税92万元.实现国有影城社会效益的同时也努力使国有资产实现了保值增值.取得的成绩离不开经营团队的智慧和努力,与财政宣传文化专项资金多年对国有文化企业的持续支持是分不开的. (2)电影公司直属管理的专业电影院 青岛市中国电影院 为国企老影院,始建于1931年的中国电影院,距今已有87年历史.与中国的有声电影同期诞生,是青岛首座由中国人投资建设的电影院,也是青岛仅存的唯一一座还在运营的老影院,在国内也是存续的为数不多的几个老字号影院之一.其建筑于2009年已列入山东省文物保护单位.做为这座老影院的管理者,保护传承它的电影放映功能,就是保护了一座活的电影博物馆!这也是我们做为老字号国有文化企业为我们青岛这座 电影之都 城市应尽的社会责任. 老字号影院如何为她的发展传承不断注入新的内容,在众多的现代影城激烈竞争中取得一席之地,除自身历史价值、文化底蕴等元素吸引观众来看历史、感受电影文化发展外,对他的维护改造和设备更新也是必备条件.中国电影院根据2017年度提报的更新改造预算,在施工条件和资金能力允许的范围内,于2017年末对影城老旧座椅进行更新,更新后整体观影环境得到明显改观,观众观影满意率也显著提高. 中国电影院2017年度共实现综合收入307万元,全年放映场次8400余场,服务观众近8万人次.安置新老职工就业岗位近20个.中国电影院从低谷时的年收入20万元,上升至现在的300余万元,逐渐恢复了老字号影院的电影放映功能,使之向着良性运营的轨迹发展.中国电影院能取得目前的运营成果,与政府和社会各界对青岛仅存的这座国有老字号影院保护传承的呼吁密不可分,更离不开财政宣传文化专项资金对老影院的持续资金支持,更新改造资金的支持是中国电影院在现代化影城激烈竞争的环境中得以发展的物质保障. 做为国有文化企业向社会提供优秀产品、优良服务,参与社会公益活动,为社会提供技能及就业岗位,实现社会效益,同时通过不段的努力获得经济效益最大化.希望在财政资金的支持和我们的共同努力下使国有文化企业更加良性运营,持续实现社会效益和经济效益. 附件2 2017年(购书经费及古籍书保护经费专项 资金)绩效评价报告 专项资金绩效情况情况 专项资金设立情况

1、资金基本情况 青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆,承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任.目前,已有持证读者20万人,年接待读者达186万人次,借阅书刊116万册次.作为国家一级图书馆,它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能,是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地,也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构.为保证我馆达到一级图书馆要求,也为了产生更大的社会效益,为青岛两个文明建设提供精神动力和智力支持,青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议于2010年5月确定从2012年起将我馆购书经费增加到1000万元,主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源. 实施依据:①根据青岛市委《关于青岛市人民政府机构改革的意见》(青发【2009】21号)文件,由青岛市文化局、市新闻出版局和市广播电视局的行政管理职责整合,成立青岛市文化广电新闻出版局.根据工作职责,文广新局内设11个职能处室,6个全额拨款事业单位,青岛市图书馆就是其中之一. ②根据《省级图书馆评估标准》的要求,一级图书馆(副省级)必备条件之一,要求年财政拨款总额达到5500万元. ③青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议确定从2012年起将我馆购书经费增加到1000万元. ④2015年度对专项资金统一缩减20%,购书经费减少至800万元. 我馆购书及古籍书保护经费主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源.

(二)年度绩效目标完成情况 (1)资金使用率:100%;

(2)年接待读者人次:190万;

(3)图书流通率:35%;

(4)年流通书刊册次:230万;

(5)年数据库登陆次数:30万;

(6)年数据库点击次数:1000万;

(7)年新增持证读者人数:7000人;

(8)连续出版物入藏完整性:90%;

(9)地方出版物入藏:100% (10)社会公众满意度:≥80%.

二、专项资金绩效情况

(一)2017年专项资金预算批复情况 根据青财预指【2017】2号文件《青岛市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》,我馆购书经费及古籍书保护经费继续维持2015年缩减的800万元.

(二)2017年项目安排情况: 1.具体预算安排如下: (1)中外文文献430万元;

(2)电子文献250万元;

(3)图书配套费120万元. 2.各项目绩效目标情况: 严格按照批复的预算要求和国家一级图书馆的标准,加强资金管理,遵循政府采购要求和流程进行中外文图书、报刊、地方文献以及电子文献、图书电子标签等的采购,专款专用,提高资金使用效益.具体绩效目标为: (1)资金使用率:100%;

(2)年接待读者人次:190万;

(3)图书流通率:35%;

(4)年流通书刊册次:230万;

(5)年数据库登陆次数:30万;

(6)年数据库点击次数:1000万;

(7)年新增持证读者人数:7000人;

(8)连续出版物入藏完整性:90%;

(9)地方出版物入藏:100% (10)社会公众满意度:≥80%. 3.绩效评价结论 (1)专项资金整体评价结论 我馆购书经费及古籍书保护经费于2017年4月由财政下达800万元,于2017年12月全部支出完成.其中,采购中外文文献508.6万元,电子文献252.8万元,图书配套费38.6万元. (2)项目支出绩效评价结论 资金使用率:100%;

完成绩效目标. 年接待读者人次:190万;

完成绩效目标. 图书流通率:42.84%;

比绩效目标35%提高7.84%. 年流通书刊册次:308万;

比绩效目标230万增加78万,提高34%. 年数据库登陆次数:40万;

比绩效目标30万增加10万,提高33%. 年数据库点击次数:2142万;

比绩效目标1000万增加1142万,提高114%. 年新增持证读者人数:1.1381万人;

比绩效目标7000人增加4381人,提高63%. 连续出版物入藏完整性:90%;

完成绩效目标. 地方出版物入藏:100%;

完成绩效目标. 社会公众满意度:90%;

比绩效目标80%提高10%. (3)主要经验和做法 为更好地实现绩效目标,提高资金使用效率,我馆成立了文献采访委员会,制定了《青岛市图书馆购书经费使用管理办法》,《青岛市图书馆购书经费使用管理制度》,每年预算批复后上报文广新局当年购书经费使用计划,经局长办公会讨论通过后实施. 具体流程为,由文广新局纪委、公共文化处、财务处、我馆文献采访委员会共同成立政府采购领导小组,确定中文图书的定点供应商、外文图书、报刊以及电子资源的采购事宜,再由我馆按照政府采购要求和流程进行相应图书的采购. (4)存在的问题及改进建议 经过以上流程的规范和制约,确保了我馆公........