DOC《国家烟草专卖局》

国家烟草专卖局 中国烟草总公司 文件 国烟办〔2016〕189号 国家烟草专卖局 中国烟草总公司关于印发 烟草行业工程建设项目专项治理方案的通知 行业各直属单位,中国烟草实业发展中心: 为贯彻执行《中共国家烟草专卖局党组关于印发国家烟草专卖局党组专项巡视整改实施方案的通知》(国烟党[2016]116号),国家局、总公司研究制订了《烟草行业工程建设项目专项治理方案》,现印发给你们,请严格按照方案要求,在规定时限内不折不扣地完成各项专项治理任务,取得实实在在的整改成效.

国家烟草专卖局 中国烟草总公司 2016年7月13日 (不公开) 烟草行业工程建设项目专项治理方案 为认真贯彻执行《国家烟草专卖局党组专项巡视整改实施方案》(国烟党[2016]116号,以下简称《巡视整改方案》),进一步加强烟草系统工程投资项目的管理监督,整改烟草行业工程项目领域存在的腐败问题,强化对权力的监督制约,防范系统性廉洁风险,制订本方案.

一、指导思想和目标任务 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,根据全面从严治党要求,把巡视整改作为重大政治任务,着力落实中央专项巡视关于 工程项目领域腐败问题突出 的整改要求,纠正突出问题,排查廉洁风险点,细化惩处措施,完善监管制度,规范运行机制,切实规范权力运行,实现公开公平公正. 工程建设项目专项治理工作,要通过深入细致的重点检查,发现并纠正突出问题,排查并找准廉洁风险点,完善相关监管制度.重点任务是:

(一)严控项目招标、开标、评标、中标、合同签订、合同履约等 六个关键环节 ,切实做到权力制约监督有力,运作规范透明;

(二)制订专家库、供应商库、招标代理机构库 三库 管理制度,压缩自由裁量和权力寻租空间,有效遏制腐败问题滋生;

(三)建立健全工程建设项目监管制度,确保公开公平公正;

(四)建立健全工程建设项目考评问责制度,严肃责任追究;

(五)建立健全 黑名单 制度,切实规范烟草行业工程建设市场秩序.

二、专项治理组织机构

(一)成立烟草行业工程建设项目专项治理工作组,负责领导、部署专项治理工作. 组长:赵洪顺 国家局党组成员、副局长. 副组长:赵国臣 国家局规范管理办公室主任;

王志江 国家局计划司司长;

万里明 国家局财务(审计)司司长. 成员单位:规范管理办公室、计划司、财务(审计)司.

(二)烟草行业工程建设项目专项治理工作组下设办公室,负责专项治理日常工作. 主任:赵国臣 国家局规范管理办公室主任. 副主任:张书东 国家局财务(审计)司巡视员兼 副司长;

胡炳辉 国家局规范管理办公室副主任;

袁超国家局计划司副司长. 成员: 王茜国家局计划司投资处处长;

李晓华 国家局计划司投资处调研员;

张燕和 国家局计划司投资处副处级干部;

郑敏国家局财务(审计)司审计二处处长;

张翠平 国家局规范管理办公室业务一处处长;

牛佳国家局规范管理办公室业务一处干部;

李洪宽 国家局规范管理办公室业务一处干部.

三、专项治理范围 2013年1月1日以来国家局、总公司和各直属单位批复的重大固定资产投资项目.

四、专项治理内容 根据《巡视整改方案》有关专项治理要求,要紧紧围绕 纠正突出问题 , 排查廉洁风险点 和 细化违反相关制度惩处措施 ,做好重点检查和调研工作.

(一)重点检查内容. 1.采购方式的决策流程是否合规;

是否严格执行决策制度规定,并留有痕迹(包括决策会议纪要、实名票决制表决票等). 2.是否按规定委托招标代理机构代理招标. 3.招标文件是否按规定由监督部门严格审核并签字确认. 4.项目招标过程是否合法合规. 5.中标结果是否公开. 6.合同是否经合法合规性审核并签字确认,有无违规问题. 7.合同履约过程中有无变更合同实质性内容、 低中高结 等问题. 8.行业内、外部投诉和举报情况,以及对投诉和举报的处理情况. 9.其他方面存在的突出问题.

(二)重点调研内容. 1. 一把手 是否直接分管工程项目. 2.专家库、供应商库、招标代理机构库 三库 管理制度建立及执行情况. 3.招标、开标、评标、中标、合同签订、合同履行等关键环节相关规程的建立和执行情况. 4. 工程建设项目考评问责制度建立和执行情况. 5. 黑名单 制度建立和执行情况.

五、专项治理进度安排 此次专项治理工作,到2016年底前必须完成.要按规定进度安排,倒排时间,限时保质保量完成.

(一)各直属单位组织全过程专项治理(2016年7月15日至12月5日). 各直属单位组织对本部及所属单位在专项治理范围内的全部工程建设项目进行专项治理,始终做到边查边改,即知即改. 一是成立专项治理工作组.要按照本方案要求,及时成立工程建设项目专项治理工作组. 二是制订具体实施方案.结合自身实际,制订专项治理具体实施方案. 三是组织力量进行对照检查.要按照专项治理范围要求认真组织进行逐项对照检查,做到全覆盖,不留死角、不留盲区.要建立专项整改台账式《工程建设项目整改问题、事项和责任清单》,明确整改项目名称、整改问题(按序号排列)、整改事项、负责人、责任部门、完成时限等,按即查即改要求严格组织整改. 四是上报专项治理报告.各直属单位于8月31日前上报专项治理阶段性报告,于12月5日前上报专项治理总结报告. 各直属单位汇总本部及所属单位的专项治理阶段性情况和总结情况,按规定时间分别书面上报国家局.报告内容均应包括:1.组织、开展专项治理工作情况;

2.属于专项治理范围的所有工程建设项目基本情况说明,后附详细清单,包括项目名称、实施单位、概算、预算、起止期限、进度、合同金额、付款金额、采购方式、未公开招标原因说明等;

3.专项治理的突出问题、原因分析及整改落实情况,后附《工程建设项目整改问题、事项和责任清单》;

4.廉洁风险点排查情况;

5.建立、完善有关制度情况;

6.其他说明及建议.

(二)国家局、总公司组织专项检查(2016年9月1日至12月31日). 国家局、总公司组织专项检查,由国家局规范管理办公室、计划司、财务(审计)司等部门组成专项检查组,对专项治理范围内国家局、总公司批复的工程建设项目进行专项检查.检查方式包括核查专项治理报告、召开座谈会、约谈、调阅项目资料等.

(三)处理整改(2016年7月15日至12月31日). 一是严肃整改.对于专项治理和检查中发现的问题,要责令限期整改. 二是严肃追责.对于领导不力、措施不实、搞形式走过场的,要进行问责.对于比较突出的违规违纪情况,要在行业内进行通报,并视情节轻重,对有关责任人按干部管理权限进行严肃处理.

(四)完善制度(2016年7月15日至12月31日). 一是细化完善 三库 管理制度.各直属单位按国家局要求完成制订专家库、供应商库、招标代理机构库 三库 管理制度并报送国家局规范管理办公室. 三库 管理制度及 三库 组建情况要及时公开,主动接受干部职工的监督;

制订并执行从内部专家库抽取招标人代表参加评标的规则程序,确保公开公平公正. 二是建立健全工程建设项目廉政风险责任制.各直属单位在9月底前制订完成廉政风险责任制度,统一明确单位 一把手 是工程建设项目廉政风险第一责任人,对所辖范围的工程建设项目负主要领导责任,不得直接分管工程项目,严禁干预工程项目招标等实施过程. 三是细化健全工程建设项目 六个关键环节 规程.各直属单位在10月底前制订完成工程建设项目招标、开标、评标、中标、合同签订、合同履约等 六个关键环........