编辑: ddzhikoi | 2013-01-19 |
5、年度政府采购支出决算情况. 集团2015年度政府采购决算总额为1346.78万元,其中湖南城建职业技术学院739.88万元,其中货物类采购支出279.57万元,工程类采购300.31万元,服务类采购支出160万元;
湖南建筑高级技工学校111.97万元,其中货物类采购支出95.97万元,工程类采购16万元.
(二)部门决算分析. 我集团顺利完成了决算的编制、送审、批复及公开各项工作.集团决算整体支出基本能按年初预算目标进度完成.只是城建职院土木大楼建设工期延期施工尚未建成,需要采购的设备没地方放置,故需延期采购;
建筑技校新报建的教学实训综合楼项目实施进程缓慢,因前期报建准备工作不足加之各种因素造成拖延,与原计划完成时间和预算额度有一定出入.
(三)改进措施.
1、做好预算编制各职能部门的参与和合作工作 要保证预算执行的规范性就必须做好各部门之间的协调和沟通,充分调动各职能部门的自觉性,强化理财意识,提高预算编制及执行数据的可信度和准确性.
2、加强预算执行分析,从数据看本质 通过对预算执行的全面分析,找出差异,适时修正,确保预算目标的达成,不仅要全面分析,还要深入专题分析,关注变动较大或者关键性的指标,透过数据找原因,从而调整投入方向及投入结构. 附表: 收入支出决算总表 公开01表 部门:湖南省建筑工程集团总公司 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2
一、财政拨款收入
1 16,528.04
一、一般公共服务支出
13 5.00
二、上级补助收入
2 0.00
二、公共安全支出
14 5.00
三、事业收入
3 10,568.63
三、教育支出
15 22,316.48
四、经营收入
4 0.00
四、科学技术支出
16 30.00
五、附属单位上缴收入
5 0.00
五、社会保障和就业支出
17 928.98
六、其他收入
6 446.04
六、城乡社区支出
18 98.65
7
七、资源勘探信息等支出
19 15.00
8
八、住房保障支出
20 1,252.95 本年收入合计
9 27,542.72 本年支出合计
21 24,652.06 用事业基金弥补收支差额
10 0.00 结余分配
22 753.86 年初结转和结余
11 3,175.65 年末结转和结余
23 5,312.44 总计
12 30,718.37 总计
24 30,718.37 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况. 收入决算表 公开02表 部门:湖南省建筑工程集团总公司 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 合计 27,542.72 16,528.04 - 10,568.63 - - 446.04
201 一般公共服务支出 5.00 5.00
20110 人力资源事务 5.00 5.00
2011099 其他人事事务支出 5.00 5.00
204 公共安全支出 5.00 5.00
20406 司法 5.00 5.00
2040602 一般行政管理事务 5.00 5.00
205 教育支出 24,996.79 14,529.76 - 10,020.99 - - 446.04
20503 职业教育 24,996.79 14,529.76 - 10,020.99 - - 446.04
2050302 中专教育 216.48 216.48
2050303 技校教育 4,081.60 3,123.64 - 926.66 - - 31.30
2050305 高等职业教育 20,698.71 11,189.64 - 9,094.33 - - 414.75
206 科学技术支出 35.00 35.00
20604 技术研究与开发 5.00 5.00
2060402 应用技术研究与开发 5.00 5.00
20605 科技条件与服务 30.00 30.00
2060599 其他科技条件与服务支出 30.00 30.00