DOC《哈尔滨市公安局平房分局2018年度部门预算说明》

(二)支出总计2474.67万元.包括: 公共安全(类)支出2474.67万元,主要用于公安机关正常运行及公共安全相关业务.与上年相比增加179.27万元,增长7.81%.主要原因是人员增加40人,公用经费增加80万元;

增加反恐处突工作站采购预算50万元;

增加区禁毒委工作经费25.93万元.

二、关于《部门收入总表》(附表2)的说明 哈尔滨市公安局平房分局本年收入合计2474.67万元,其中:经费拨款收入2474.67万元,占100%.

三、关于《部门支出总表》(附表3)的说明 哈尔滨市公安局平房分局本年支出合计2474.67万元,其中:基本支出1011.44万元,占40.87%;

项目支出1463.23万元,占59.13%;

四、关于《财政拨款收支总表》(附表4)的说明 哈尔滨市公安局平房分局2019年度财政拨款收、支总额4949.34万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加179.27万元,增长7.81%.主要原因是人员增加40人,公用经费增加80万元;

增加反恐处突工作站采购预算50万元;

增加区禁毒委工作经费25.93万元.

五、关于《一般公共预算支出情况表》(附表5)的说明 一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况.哈尔滨市公安局平房分局2019年一般公共预算财政拨款支出2474.67万元,与上年相比,增加179.27万元,增长7.81%.主要原因是人员增加40人,公用经费增加80万元;

增加反恐处突工作站采购预算50万元;

增加区禁毒委工作经费25.93万元.

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附表6)的说明 哈尔滨市公安局平房分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1011.44万元,其中:

(一)人员经费65万元.主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出65万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元.

(二)公用经费946.44万元.主要包括:办公费204万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5万元、电费40万元、邮电费12万元、取暖费32万元、物业管理费45万元、差旅费15万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费15万元、专用燃料费0万元、劳务费10万元、委托业务费30万元、工会经费20万元、福利费160万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用271.44万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费31万元.

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附表7)的说明 哈尔滨市公安局平房分局2019年度政府一般公共预算经济分类支出2474.67万元,主要用于公安机关行政运行、公安业务的经费支出、公安设备的采购支出及辅警的工资福利支出.

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附表8)的说明 哈尔滨市公安局平房分局2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元.