DOC《附件2:》

不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;

不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动. 查阅手册或正式文件中有无检测机构的公正性声明,在公正性声明中有无 三不得 的内容.体系文件中是否明确所有人员不得在其他单位兼职.可通过座谈了解相关信息. 查阅公正性声明中的内容是否完整、明确. 查阅委托合同、检验报告等文件验证其是否有影响检测工作独立性的人员和影响诚信度的活动. 查阅体系文件中有无检测机构的公正性声明,其中是否规定了不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动的内容,个人不能兼职;

检测机构不参与监制、监销、监检活动.查阅举报信内容. 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂. 4.1.6 实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施. 查阅体系文件中有无相应的规定及相应的措施是否具有可操作性及相应的实施记录等. 【注】

1、措施不完善或不能有效的实施,属基本符合项;

2、缺少相应的措施,造成国家秘密、商业秘密和技术秘密的丢失或泄密.属不符合项 4.1.7 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系. 查阅检测机构的组织结构框图、职能分配表,应做到机构严密、分工合理、工作路径明确与实际开展的工作相符.文字描述或框图总体结构全面表示清楚、正确. 【注】

1、文字描述或框图不全面,但总体结构已基本表示清楚、正确,属基本符合项;

2、体系文件已规定或机构实际结构与机构框图明显不一致,属不符合. 4.1.8 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件,独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命;

最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认. 查看按照人事管理权限和规定,有任命权限的部门出具的文件.查看相关任命文件,应与实际情况 实际情况一致. 依法设立且隶属于某主管部门的检验检测机构,最高管理者由主管部门任命;

无主管部门属于依法注册的检测机构,最高管理者即为法定代表人. 最高管理者和技术管理者的变更是否报发证机关或其授权的部门确认. 4.1.9 实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系. 查阅检验检测机构的组织结构框图、职能分配表,对于主要关键岗位应职责清晰,分工明确、关系路径清晰合理. 【注】职责不清或规定与机构设置不一致,造成管理方面的真空,严重影响了检测工作的正常开展.属不符合项. 必要时,指定关键管理人员的代理人. 对于关键管理人员的代理人有明确规定. 4.1.10 实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督. 查看管理体系文件中规定质量监督员的职责、工作要求和程序、实施监督的证实性记录和结果,以及在监督工作中发现的 不符合 工作的处理意见等. 任命监督人员有文件,数量充足,有明确的监督要求(计划),不同专业应设置不同的监督人员. 【注】