DOC《唐山市路北区龙东办事处》

三、支出决算情况说明 我部门2016年支出1401.46万元,其中一般公共预算财政拨款支出1401.46万元,比2015年增加309.64万元,增长28.36%.主要原因是社区管理提升支出增加. 政府性基金财政拨款支出0万元,比2015年增加(减少)0万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我部门2016年年初预算财政拨款收入为1337.96万元,决算收入1336.96万元,占年初预算的99.93%,主要原因是人员减少,日常公用经费拨款减少;

2016年年初预算财政拨款支出为1402.46万元,决算支出1401.46万元,占年初预算的99.93%,主要原因是人员减少,日常公用经费支出减少.

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)2016年我部门"三公"经费支出11.10万元,占年初预算的96.52%,比2015年减少6.89万元,下降38.31%.主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费用减少.. 具体安排情况为:

1、公务用车运行维护费及购置.共计支出8.14万元,占年初预算的95.76%,比2015年减少7.14万元,下降46.72%.主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费用减少. ①公车运行维护经费支出8.14万元,占年初预算的95.76%,比2015年减少7.14万元,下降46.72%.主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费用减少. ②公务用车购置支出0万元,与上年持平.

2、公务接待费.支出2.96万元,占年初预算的98.67%,比2015年增加0.25万元,增长9.23%.主要原因是招商引资人数增加.

3、因公出国(境)费安排0万元.与上年持平. 2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆,我部门公务用车保有量2辆;

因公出国(境)组团0个,共0人次 ;

公务接待32批次(其中外事接待0批次),共285人次(其中外事接待0人次).

六、机关运行经费决算支出情况说明 2016年我部门机关运行经费支出313.36万元,比2015年减少41.12万元,下降11.6%.主要原因是人员减少,节约开支.

七、政府采购决算情况说明 2016年我部门政府采购支出总额0万元.其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元.

八、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;

部门价值100万元以上专用设备0台(套).

九、国有资本经营收支情况说明 2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元,收入0万元,与上年持平;

国有资本经营支出年初预算0万元,支出0万元,与上年持平.

十、绩效预算情况说明 234唐山市路北区龙东办事处 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差社区建设和社区服务工作 负责辖区内社区建设和社区服务工作 制定社区建设总体规划和年度计划,并组织实施. 社区建设和社区服务工作 社区办公用房提升、建设,推进社会工作人员队伍建设 强化社区功能,完善社区服务,解决社区问题,不断提高社区成员的生活水平和生活质量. 社区建设、提升情况 ≥90% ≥80% ≥60%