DOC《昌平区农村工作委员会2019年度部门预算》

昌平区农村工作委员会2019年度部门预算 编制说明

一、部门基本情况

(一)部门职责 昌平区农村工作委员会为一级行政预算单位,其主要职责是贯彻执行国家和北京市农村经济发展和社会主义新农村建设、城乡一体化的方针、政策和法律、法规、规章;

组织制定本区新农村建设和农村经济发展中长期规划和年度计划,并协调组织、协调、督促、落实.

(二)部门预算单位构成 包括昌平区农村工作委员会本级及昌平区新农村建设服务中心.

二、2019年收入支出预算情况说明 2019年预算经费总额为4336.83万元,其中包括基本支出1807.71万元和项目支出2529.12万元.基本支出包括人员经费和公用经费,人员经费具体包括在职人员的工资、保险、奖金及离休人员的工资、离休费、津贴及医疗费等;

公用经费包括办公、印刷、水电、会议、福利、日常维修、工会经费等.项目支出包括农委系统党员活动经费28.74万元、独生子女父母一次性奖励0.2万元、老干部特需费1.81万元、农业政策性保险及家庭财产保险1000万元、国际农产品交易会补贴资金40万元、2018年媒体宣传项目经费59.75万元、设施农业核查项目资金48万元、新农办办公经费30.12万元及新农办昌平区煤改清洁能源项目工作经费20.50万元、昌平区农村供暖"煤改电"工程PPP项目年度服务费1300万元.

(一)2019年度收入预算情况说明 2019年度本年收入预算合计4336.83万元,比2018年度本年收入预算2755.70万元增加了1581.13万元,具体情况如下:基本支出1807.71万元,包括培训0.61万元、社会保障和就业301.77万元、行政运行987.04万元、事业运行520.9万元.基本支出1807.71万元比2018年预算1795.29万元增加了12.24万元,增加的主要原因是职工正常晋升工资、保险、公积金.项目支出2529.12万元,主要包括农委系统党员活动经费28.74万元、独生子女父母一次性奖励0.2万元、农业政策性保险和家庭财产保险1000万元、国际农产品交易会补贴资金40万元、2018年媒体宣传项目经费59.75万元、设施农业核查项目资金48万元、新农办办公经费30.12万元及新农办昌平区煤改清洁能源项目工作经费20.50万元、昌平区农村供暖"煤改电"工程PPP项目年度服务费1300万元.项目支出2529.12万元比2018年度预算960.41万元增加了1568.8万元,其原因是增加了新农办昌平区农村供暖"煤改电"工程PPP项目年度服务费1300万元、政策及家庭财产保险各增加100万元、设施农业核查增加48万元、媒体宣传费增加11.2万元及老干部特需费1.81万元、党员活动经费增加9.8万元.

(二)2019年度支出预算情况说明 2019年度本年支出预算合计4336.83万元,具体情况如下:基本支出1807.71万元,比2018年预算1795.29万元增加了12.24万元,主要原因是职工正常晋升工资、保险、公积金.项目支出2529.12万元,比2018年度预算960.41万元增加了1568.8万元,其原因是增加了新农办昌平区农村供暖"煤改电"工程PPP项目年度服务费1300万元、政策及家庭财产保险各增加100万元、设施农业核查增加48万元、媒体宣传费增加11.2万元及老干部特需费1.81万元、党员活动经费增加9.8万元.

1、基本支出包括:行政人员工资福利支出785.71万元、对个人和家庭补贴44.49万元;

事业人员工资福利支出520.06万元;