DOC《交城县》

交城县2019年部门预算 交城县财政局 二一九年二月 交城县2019年部门预算说明

一、编制标准

(一)人员部分 行政编制内人员(含参公事业编制)、全额事业编制内人员全部由财政负担;

差额事业编制内人员财政按县政府确定的差额比例负担,不足部分由其收入解决;

自收自支编制内人员全部由其收入解决,不纳入预算编报范围;

定额补助人员参照2018年定额予以补助.

(二)公用部分 公用经费定额部分:公安部门按政法编制内实有人数2万元/人・年安排;

纪检委、政法委按行政编制内实有人数2万元/人・年安排;

司法局按政法编制内实有人数1.5万元/人・年安排;

其余行政事业单位按实有在职职工人数1500元/人・年安排;

学校、医院通过上级转移支付资金安排. 水电费、取暖费、房屋租赁费:根据2018年实际发生数安排. 交通费:按照《交城县党政机关公务用车制度改革实施方案的通知》(交车改字〔2016〕1号)文件确定的各预算单位车辆编制数,一般单位按3万元/辆・年安排;

机关局考虑到承担四套班子公务活动,承担接待、应急等工作实际,适当提高标准切块安排;

对事业单位原编制内车辆按1万元/辆・年安排;

其余部分无车单位,结合工作实际需求,按每个单位1万元/年安排;

对乡镇除按已核定的车辆编制数安排外,根据《关于保障基层乡镇工作用车的通知》(交车改字〔2018〕1号)文件要求,按照科员以下公务员每人每月250元的标准,作为各乡镇解决公务出行的统筹部分,集中用于本乡镇公务用车方面开支. 脱贫攻坚工作经费:县级领导帮扶经费按3万元/村・年,安排到领导编制所在单位;

县驻十乡镇下乡工作队队长工作经费按1万元/乡镇・年,安排到各乡镇;

各单位第一书记及下乡帮扶人员工作经费按4万元/村・年,安排到各对应单位;

其它非预算单位工作经费按4万元/村・年,统一安排到下乡办;

十乡镇脱贫攻坚工作经费按10万元/乡镇・年安排. 福利费:根据市人社局、财政局相关文件规定,福利费按单位在职职工工资总额的3.5%计提,统筹用于本单位各项福利性开支. 人大代表、政协委员活动经费:按每人每年1000元安排.其中:县人大代表切块安排到县人大办公室,县政协委员切块安排到县政协秘书处,乡镇人大代表切块安排到相应乡镇. 无固定收入的人大代表误工补贴:县级人大代表误工补贴按全县5万元切块安排到县人大办公室,乡镇人大代表务工补贴按平川每乡镇2万元,山区每乡镇3万元切块安排到相应乡镇. 其他经常性业务经费:根据单位日常工作,结合上年支出、结余资金情况切块安排.

(三)民生部分 依据国家及省市民生政策,均足额配套安排.

(四)以前年度债务化解 根据财力,按照轻重缓急,分年度兑现.

(五) 重点项目 根据县委、政府重点工作部署,已明确单位的部分,纳入单位预算安排;

尚未明确单位的部分,切块预留安排.

二、部门支出预算 县本级可安排财力支出预算(部门预算)130687万元.具体为:

(一)保工资安排72861万元 2018年,财政负担在职人员7763人,全年工资60100万元.对个人和家庭的补助安排4761万元(主要包括:全年离休费802万元;

遗属人员补助213万元;

住房公积金财政负担部分按在职职工工资总额的8%,全年补助3511万元;

其他工资福利176万元).预留年财政负担人员增资补助,政府购买服务、公益性岗位人员报酬以及在职人员6个月的津补贴旧欠等5000万;

预留部分行政事业单位养老保险制度改革个人养老金缴费3000万.

(二)保运转安排9791万元 根据测算,按定额标准安排公务费1069万元;

水电及公用取暖费596万元;

公车及交通费528万元;

脱贫攻坚工作经费921万元;

房屋租赁费593万元;

会议费134万元;

福利费1483万元;

其他经常性业务经费4467万元.

(三)保民生安排10311万元 一般公共服务方面457万元.主要是:吕梁山护工工作经费20万元;

工会经费250万元;

职工活动中心建设前期费100万元;

两委主干及第一书记人身意外伤害保险38.55万元;

综合实验改革县级配套20万元. 教育方面1089万元.主要是:义务教育经费保障130万元;

农村税费改革转移支付用于教育的经费296万元;

民办教师教龄补助65万元;

顶岗支教大学生补助30万元;

公办幼儿园经费县级配套479万元;

中职学校免学费、助学金县级配套89万元. 文化方面103万元.主要是:乡镇文化站免费开放20万元;

送戏下乡5万元;

农村文化建设配套16万元;

农村山区户户通12万元;

有线电视用户户户通试点9万元;

电影放映员补助2.38万元;

农村电影免费放映7万元;

图书馆免费开放10万元;

文化馆免费开放10万元;

村村通广播电视运行配套11万元;

复转军人补助10万. 社会保障方面2176万元.主要是:城乡居民医疗合作县级配套560万元;

企业离休干部津补贴37万元;

建国前老工人补贴6万元;

军转干部生活补助55万元、做实个人账户56万元;

会立敬老院运行补助30万元;

温馨养老院运行补助26.4万元;

社会福利中心运行补助50万元;

民政局下属协会活动经费8万元;

优抚对象补助101.24万元;

丧葬费40万元,特困人员意外险4.424万元;

日间照料中心114万元;

地名普查16万元;

退役士兵一次性补偿37万元;

义务兵优待432万元;

孤儿补助48.84万元;

城乡居民养老金553万元. 医疗卫生方面4420万元.主要是:基本公共卫生配套资金103万元;

计生家庭奖励扶助178万元;

村级计生服务经费6万元;

计生家庭住院护理保险费5万元;

精神障碍管护经费12万元;

县级公立医院改革经费280万元;

乡镇卫生院医改后运转经费133万元;

村卫生室基本药物制度配套17万元;

村卫生室运行补助40.16万元;

乡村医生养老保险补助7万元;

老年乡村医生退养补助39万元、驻村乡村医生补助86万元;

两癌筛查10万元;

在职人员医保3000万元;

离休及二等乙残医药费300万元;

生育保险200万元、 城乡社区方面600万元.主要是:城乡保洁员工资补助600万元. 农林水方面849万元.主要是:病死猪无害化处理20万元;

黄牛改良20万元;

粮改饲补助40万元;

良种场人员工资10万;

中药材种植补助272万元;

食用菌研究30万元;

通道绿化租地费278万元;

安全饮水水质化验20万元;

河长制工作经费130万元;

普惠金融发展县级配套22万元. 其他方面617万元.主要是:农村四好公路建设300万元;

汽车站运行补助70万元;

粮食定额补贴、轮换费用等247万.

(四)行政性收费安排1088万元,主要包括:部分有收费职能的单位,安排的自收自支人员工资及运行费1088万元.

(五)化解以前年度债务安排10378万元. 一般公共服务支出2171万元.主要包括:人防指挥系统80万元;

机关局维修改造1127万元、购置80万元、旧欠300万元;

政务大厅建设95.94万元;

政府采购中介机构专家聘用费158万元;

电视新闻栏目制作费40万元;

工商局旧宿舍煤改电75万元等. 公共安全支出164万元.主要包括:行政拘留所前期费20万元、建设资金70万元;

消防业务费30万元;

警用摩托购置29万元等. 教育支出2190万元.主要包括:教育局教师节文艺汇演10万元、艺术节15万元、办公经费10万元、中高考特殊贡献教师奖280万元;

职中综合楼项目前期费10万元;

党校报告厅及教学用房83万元;

城西小学建设600万元;

二中管网及附属用房建设200万元、音体美教室及校园硬化200万元;

职中技能楼建设500万元;

安定学校院内附属工程100万元;

水峪贯教师周转房建设42万元;

东坡底教师周转房建设17万元. 科学技术支出10万元.具体为:林科所人员工资10万元等. 文化体育与传媒支出470万元.主要包括:旅游宣传广告牌28万;

白木耳文化节活动20万元;

游客服务中心建设50万元;

文旅双创基地建设100万元;

旅游局办公楼维修29万元;

两节文艺晚会66万元;

卦山景区运行补助57万元;

广播电视管理中心房屋租赁21万元、脱贫攻坚影像资料50万元等. 社会保障支出297万元.主要包括:居民养老保险103万元;

福利院项目设计监理费52万元、运行经费50万元;

退役军人春节慰问22万元,事业单位公开招考经费48万元,等. 医疗卫生与计划生育支出241万元.主要包括:独生子女一次性奖励44万元;

计生家庭奖励扶助156万元;

老年乡村医生退养补助31万元等. 节能环保支出876万元.主要包括:危险物处置46万元;

白石南河污水处置30万元;

磁窑河项目咨询费51万元;

环境监测站运行补助80万元;

垃圾处理工程及项目前期费119万元、运行经费50万元;

华鑫电厂超低排放500万元等. 城乡社区支出736万元.主要包括:学校用水价格补助40万元;

壁挂炉供暖补助87万元;

垃圾收集车辆购置61万元;

城区鲜花摆放31万元;

却波东街雨污水分离200万元;

汛期抢险工程51万元;

城建工程设计费50万元;

绿化管护50万元;

迎宾大道绿化工程38万元. 农林水支出2166万元.主要包括:人畜分离工程60万元;

非洲猪瘟防控50万元;

畜禽粪污处理144万元;

太阳能路灯维修50万元;

一事一议工程建设62万元;

西营污水处理厂运行100万元;

西社集中供水50万元;

西社镇同步搬迁88万元;

段村历史文化村建设80万元;

东坡底桥梁修建51万元;

绿化工程管护费160万元;

通道绿化租地费278万元;

绿化工程50万元;

河道清淤工程50万元;

河长制公示牌工程36万元;

资产评估测量费48万元等. 交通运输支出326万元.主要包括:道路分析评价报告编制40万元;

柏西线改造71万元;

汽车站运行补助40万元;

公交车政策亏损补助60万元;

道路运输管理补助30万元等. 其他支出731万元.主要是:优质煤供应补助500万元.

(六)重点项目安排4805万元.主要是:人大预算联网系统120万元;

政务接待300万元;

办案中心建设前期费100万;

税务部门体制下划保障881万元;

县乡村网格化管理200万元;

教育附加安排的支出1391万元(主要用于交中运行经费200万元,二中运行经费150万元,职中运行经费100万元以及义务教育阶段学校建设、教师培训、校方责任险、义务教育保安工资、职中省级示范校建设配套等);

垃圾处理厂运行经费300万元;

污水处理厂运行经费300万元;

农村产权制度改革120万;

企业改制工作经费700万.

(七)预留切块资金安排16796万元. 脱贫攻坚3146万元;

环保攻坚500万元;

政府债务化解5000万元;

三基建设1000万元;

乡村产业、文化振兴及农村环境整治1000万元;

六城同创 500万元(主要是国家卫生城、省级园林城、全域旅游示范县,省级文明城,省级环保模范县,国家新型城镇化试点县创建);

宣传及精神文明创建200万元;

应急周转金及经济开发区产业发展基金2200万元;

科技研发400万元;

维修改造150万元;

设备购置200万元;

审计评审300万元;

安全维稳500万元(主要是安全生产、护林防火、防汛抗旱、信访稳定、扫黑除恶);

造林绿化500万元;

农业1+N综合保险500万元;

涉军专项200万元;

预备费500万元.

(八)上解上级安排4657万元.具体包括:体制上解156万元,水资源税上解232万元,对口援疆109万元,跨界断面水质考核生态补偿金上解4160万元. ........