DOC《成都市新都区人民政府三河街道办事处》

4、狠抓生态建设,全面提升城市宜居水平 加快锦城绿道建设,变生态资源为资本,提升成北生态屏障建设水平.加大河渠污染治理,严格落实河长制,做好黑臭河道截污工程.深入 脏、乱、差 治理,精细化环卫作业标准,加大背街小巷整治工作力度,探索街长制工作实效,打好农村人居环境整治攻坚战,打造一条风貌示范街道,深入推进生活垃圾分类处置,着力打造城乡环境治理新亮点.

二、部门预算单位设置及人员情况

(一)机构设置 三河街道办事处属行政单位,内设9个办公室,即党政办公室、经济发展管理办公室、城市建设管理办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、财政所、综合便民服务中心、综合执法协调办公室、城乡发展中心. 人员情况 截止2018年12月,共有编制65人,实有在职人员60人.其中:行政编制31名,实际29人;

事业编制34名,实际31人,其中工勤编制2名,实际6人.

三、收支汇总预算安排情况 2019年预算收入合计3476.97万元,与上年相比增加471.32万元,主要变动原因是人员增加从而基本支出增加以及均衡性转移支付纳入年初预算以及安置小区物业管理费增加.其中:一般公共预算财政拨款收入3476.97万元,占100%,增加471.32万元,主要变动原因是人员增加从而基本支出增加以及均衡性转移支付纳入年初预算以及安置小区物业管理费增加;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,增加/减少0万元,与上年持平. 2019年预算支出合计3476.97万元,与上年相比增加471.32万元,主要变动原因是人员增加从而基本支出增加以及均衡性转移支付纳入年初预算以及安置小区物业管理费增加.其中:基本支出802.96万元,占23.09%,增加195.81万元,主要变动原因是人员增加14人;

项目支出2674.01万元,占76.91%,增加275.51万元,主要变动原因是均衡性转移支付纳入年初预算以及安置小区物业管理费增加.

四、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算支出结构情况 一般公共服务支出958.07万元,占27.55%;

社会保障和就业支出115.35万元,占3.32%;

卫生健康支出26.78万元,占0.77%;

城乡社区支出2290.47万元,占65.88%;

农林水支出86.30万元,占2.48%.

(二)一般公共预算支出具体安排情况

1、2010301行政运行预算数为380.64万元,比2018年预算数321.73万元增加58.91万元,增加18.31%,变动的主要原因是行政人员增加.主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等.

2、2010302一般行政管理事务预算数为280万元,比2018年预算数300万元减少20万元,减少6.67%,变动的主要原因是非税收入减少.

3、2010350事业运行预算数为280.19万元,比2018年预算数183.2万元增加96.99万元,增加52.94%,变动的主要原因是事业人员增加.主要用于工资奖金绩效、办公费、水电费等.

4、2010699其他财政事务支出预算数为5万元,2018年预算数5万元与2019年预算持平.

5、2013202一般行政管理事务预算数为12.24万元,比2018年预算数0万元增加12.24万元,增加100%,主要变动原因是2019年新增了基层党组织活动经费.

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数82.39万元,比2018年预算数58.43万元增加23.96万元,增加41.01%,变动的主要原因是人员增加.主要用于养老保险缴费.

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为32.96万元,比2018年预算数23.37万元增加9.59万元,增加41.04%,变动的主要原因是人员增加.主要用于职业年金缴费.