DOC《蒲江县发展和改革局》

二、部门概况 发改局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个. 收支决算总体情况 2016年发改局本年收入合计2153.68万元,与2015年相比减少215.6万元,主要变动原因项目资金减少.其中:财政拨款收入2153.68万元,占100%,与2015年持平. 2016年发改局本年支出合计2153.68万元,与2015年相比减少215.6万元,主要变动原因2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放、项目资金减少.其中:基本支出651.27万元,占30.24%,减少132.44万元,主要变动原因2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放;

项目支出1502.41万元,占69.76%,减少83.16万元,主要变动原因项目资金减少.

四、财政拨款收支决算情况 发改局2016年度财政拨款收支总决算2153.68万元.与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少215.6万元,下降9.1%.主要变动原因三公经费减少、2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放、项目资金减少.

2015、2016年财政拨款收支总计对比图(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出1834.49万元,占本年支出合计的85.18%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少446.37万元,下降19.57%,主要变动原因人员经费和项目资金减少.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 发改局2016年一般公共预算财政拨款支出1834.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出354.98万元,占19.35%;

社会保障和就业支出68.76万元,占3.75%;

节能环保支出252万元,占13.74%;

农林水支出10万元,占0.54%;

金融支出50万元,占2.72%;

粮油物资储备支出242.74万元,占13.23%;

其他支出856.01万元,占46.67%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2016年决算数为289.6万元,完成预算100%. 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%. 3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2016年决算数为50.17万元,完成预算100%. 4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为0.21万元,完成预算100%. 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为34.88元,完成预算100%. 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为33.88元,完成预算100%. 7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2016年决算数为252万元,完成预算100%. 8.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%. 9.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%. 10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2016年决算数为242.74万元,完成预算100%. 11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为856.01万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出651.27万元,与2015年相比减少132.44万元,主要变动原因三公经费减少、2016年10开始退休人员工资未纳入单位预算直接由社保发放其中: 人员经费592.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费58.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.