DOC《南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处》

南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 我单位属区政府派出机构,受区委、区政府的领导和委托,依法履行对本辖区的服务和行政管理工作.

(二)2019年工作计划 围绕经济发展,做好奥宇望和啤酒小镇建设项目、张关垭棚户区改造、华兴街老街拆迁改造、舞凤山片区改造、还房建设等项目的保障和服务工作工作.抓好脱贫攻坚、社会保障、民政管理、卫生计生、物业管理、环卫城管和安全、信访维稳等工作,推进和谐华凤建设.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入2019年部门预算编报范围的预算单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处(机关本级),南充市顺庆区华凤街道办事处人力资源和社会保障服务所、南充市顺庆区华凤街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区华凤街道办事处社会事业服务中心.下辖八个社区居委会,4个行政村.?

三、收支预算情况说明 2019年华凤街道办事处本年收入预算合计998.24万元,其中:本年财政拨款收入998.24万元,占100%;

上年结转收入0万元,占0%. 2019年华凤街道办事处本年支出预算合计998.24万元,其中:基本支出998.24万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收支预算情况 华凤街道办事处2019年财政拨款收支预算总计998.24万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加65.94万元,增长7.07%,主要原因是人员工资增加及村社区工作经费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 华凤街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出998.24万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.94万元,增长7.07%,主要原因是村社区增加工作经费及办事处人员调资.

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 华凤街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出998.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出342.81万元,占34.34%;

教育支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出58.43万元,占5.85%;

卫生健康支出28.4万元,占2.85%;

住房保障支出31.56万元,占3.16%;

城乡社区支出469.31万元,占47.01%;

农林水支出67.73万元,占6.79%.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为3万元,主要用于人大工作日常开支. 2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于政协联络工作日常开支. 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为235.84万元,主要用于政府办公及日常运转工作开支. 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为91.19万元,主要用于事业单位的基本支出和日常开支,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位. 5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算数为2.5万元,主要用于统计工作日常开支. 6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察工作日常开支. 7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为6万元,主要用于青年、妇联及老协、科协等群团组织工作日常开支. 8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):2019年预算数为0.28万元,主要用于党工委行政运行工作日常开支. 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为52.08万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为6.35万元,主要用于农村义务兵优待金. 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.03万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费. 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.72万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费. 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为9.65万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费. 14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为469.31万元,主要用于城乡社区管理事务等支出. 15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为67.73万元,反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,主要用于村组干部工资及日常工作开支. 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为31.56万元,主要用于缴纳本单位职工及电影公司改制人员住房公积金单位部分.