DOC《附件1》

附件1 表1 定期检测报告评查内容 大项 中项 小项(本次抽查红线行为) 每处扣分 扣分封顶 1.

材料审查部分 1.形式审查(按材料清单,省协会负责) 1.1.1 提供的档案材料或其电子文档存在缺项.

2 5 1.1.2 提供的材料或电子档未按顺序整理.

2 1.1.3 材料未按时上报,以纸质档案送达时间为准.

2 2.原始资料可信度审查 1.2.1 原始资料记载的时间、签名、位置、状态、结果等要素与实际不符;

或明显存在逻辑矛盾,且无法提供有效证据说明的.

3 10 1.2.2 无法提供服务过程影像资料电子档的.

3 3.原始档案完整性和溯源性 1.3.1 原始记录内容缺失,无法对技术服务过程或结论提供支撑.

3 1.3.2 对初审发现问题提出申诉,在申诉过程中无法提供相应原始材料依据,或应保存在服务档案的原始材料,在申诉时才补充提交的.

2 1.3.3 申诉理由和材料未经机构审核确认和盖章,或申诉过程中声称申诉材料代表机构人员个人意见的.

3 2.服务开展过程 1. 业务承接 2.1.1 服务前未签订技术服务合同、合同后补、或存在阴阳合同的.

5 5 2.1.2 没有组织合同评审,或者评审过程存在重大错误的.

3 2.1.3 服务项目提供的检测结果超出实验室检测认证能力范围(CMA)且报告中未书面说明的.

3 2.1.4 委外项目种类比例不符合规定,或委外检测未征得被服务单位书面同意的.

3 2.现场调查和工作日写实 2.2.1 采样前未开展现场调查或工作日写实(调查与采样同一天按扣分处理),参与现场调查或工作日写实的持证人员