DOC《沧县刘家庙乡》

沧县刘家庙乡 关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告各位代表: 我代表刘家庙乡人民政府,向大会报告2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算(草案),请予审议.

一、2015年财政预算执行情况

(一) 一般预算收支执行情况 2015年全乡财政收入总计为1880.1万元,其中国税完成190.5万元,地税完成766.6万元,财政非税收入完成923万元.完成数分别占预算数的100.5%、109.6%、100.3%.比2014年增长4.2%.具体分项收入情况如下:

1、国税收入完成191万元,比上年(155万元)增长23.2%.

2、地税收入完成767万元,比上年(580万元)增长32.2%.

3、非税收入完成923万元.比上年(1071万元)减少13.8% 2015年一般预算收入1431.6万元.一般预算补助收入974.2万元.其中体制补助380万元,专项补助74.9万元,津贴改革转移支付54.5万元,调整工资176.3万元,农村税费改革188万元,村级转移支付100.6万元,基金收入15.5万元.当年实现地方一般预算可用财力2402.6万元,较上年基本持平.年终财政支出决算为3091万元. 较上年增长19.6% ,其中一般公共预算财政拨款支出决算为3075.5万元,政府性基金拨款支出决算为15.5万元.上解支出3.2万元.具体如下: ①、一般公共服务支出调整数为458.5万元,决算支出475.9万元,增加17.4万元,主要是按政策增加人员工资,本级追加办公经费. ②、公共安全支出支出调整数为18.2万元,决算支出19.2万元,增加1万元,主要是按政策增加人员工资及其他公安巡防经费. ③、教育支出调整数为1482.8万元,决算支出1572.8万元,增加90万元,主要是按政策增加人员工资及乡中学项目校地方配套. ④、文化体育与传媒支出调整数为5.2万元,决算支出5.2万元,未增加,此未款项为上级专项追加. ⑤、社会保障和就业支出调整数为280.5万元,决算支出359万元,增加78.5万元,主要是按政策增加公务员医疗补助等. ⑥、医疗卫生与计划生育支出调整数为66.1万元,决算支出109万元,增加42.9万元,主要是按政策增加人员工资及村级卫生室建设专项. ⑦、农林水支出调整数为400.9万元,决算支出450.6万元,增加49.7万元,主要是按政策增加人员工资及农村转移支付补助. ⑧、其他支出支出调整数为0万元,决算支出1.8万元,增加1.8万元,主要是增加兵役征集工作经费. ⑨、用于社会福利的彩票公益金决算调整为0万元,决算支出为15.5万元,主要是增加村级卫生室建设.

(二)2015年预算执行及财政工作的主要特点

1、财政工作积极应对挑战,预算执行情况良好.2015年,我们整合各方面优势和力量,积极推行社会综合治税,强化预算收入的征管;

适时调整收入结构,加强资产管理,增强预算外收入保障和补充水平;

推行部门预算管理,努力挖掘优势资源,不断提高预算管理质量.在各方面的支持配合下,保证了本级财政的收入水平,为各项支出的顺利实现奠定了较好的收入增长基础,财政预算总体执行情况良好.

2、继续强化支出管理绩效,促进经济社会统筹发展.由于支出的刚性作用和中央省市连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策,地方财政支出配套水平继续可观的增加,在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下,财政支出的实现确实面临前所未有的压力.面对这一情况,我们着重强化支出绩效管理,一方面突出财政支出重点,优先安排机构运转、社会稳定各项支出,确保本级各行政事业单位正常运转,另一方面强调优化支出结构,充分发挥财政资金的引导作用,大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入,大大增强了乡域经济发展后劲.