DOC《预算公开10表》

预算公开10表 项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目单位 北京市海淀区环境卫生服务中心 项目名称 2019年环卫生作业经费 项目代码

1119000023001007 申请数合计 81353.

65 (万元) 项目绩效目标 道路保洁;

垃圾清运、转运;

公厕维保、清掏、处理. 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标(指标内容、指标值) 产出指标 产出数量指标 完成清扫保洁道路达214条、141座过街天桥,32座地下通道,道路总长度为386.98公里、作业面积1812.75万平方米,非法宣传品清除道路长度386.98公里.完成年垃圾清运101.36万吨,垃圾压缩转运49.87万吨.完成543座公厕的维修保洁工作,完成年粪便收运处理37.33万吨. 产出质量指标 垃圾日产日清、无害化处理率100%;

公厕不跑不冒,无害化处理率100%;

道路保洁基本达到市、区环境作业质量标准. 产出进度指标 全年按照产出质量指标进行作业 产出成本指标 81353.65万元 … 效果指标 经济效益指标 创造良好投资环境,促进生产力发展 社会效益指标 打造宜居城市,创建全国文明城区 环境效益指标 道路干净整洁,垃圾清运处理全密闭、无害化作业,粪便达标排放.美化市容环境. 可持续影响指标 设备设施后续维修费,市区作业标准逐渐提高 服务对象满意度指标 95% … 其他说明的问题 填报人:韩东辉 联系

电话:62555813 填报日期: 预算公开10表 项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目单位 北京市海淀区环境卫生服务中心 项目名称 停车场租地费 项目代码

1119000023001006 申请数合计 361.77 (万元) 项目绩效目标 租赁社会闲置空间作为停车场使用来解决环卫作业车辆停放问题,使停车场管理规范化,有效保持车容车貌,树立环卫车辆行业文明新形象.提升业务的管理水平,避免车辆盗抢、损毁等意外事故发生,使停车场管理向专业化、精细化管理发展. 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标(指标内容、指标值) 产出指标 产出数量指标 租用社会停车场11块,面积59578平方米. 产出质量指标 停车场与队部的距离要适中、场地具有出入口、停车位和行车通道,有管理用房.保证所有的作业车辆能安全、规范集中停放,由专人进行统一管理,车辆都能以良好的车况和干净整洁的车容车貌来完成作业任务 产出进度指标 2019年1月――12月 产出成本指标 361.77万元 … 效果指标 经济效益指标 盘活用足社会停车资源,规范环卫作业车辆停车,有效提高车辆使用率,提高作业效率. 社会效益指标 可减少车辆无序停放、缓解交通拥堵 环境效益指标 保障环卫车辆车容车貌干净整洁,提升环卫行业作业形象 可持续影响指标 停车场地规范整洁可确保无安全隐患存在,减少车辆毁损及盗抢发生,使管理职责落实到位,做到每辆车进出都有据可查. 服务对象满意度指标 广大市民能有一个舒心、美好的生活环境 … 其他说明的问题 填报人:赵睿 联系

电话:

82653862 填报日期: 预算公开10表 项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目单位 北京市海淀区环境卫生服务中心 项目名称 车辆投保第三者商业保险 项目代码

1119000023001008 申请数合计 457.9 (万元) 项目绩效目标 对已经投保的交强险进行限额补充,对交通事故中交强险无法理赔的一些责任定责和诉讼费用进行理赔.对驾驶人员起到心理及精神安慰的作用,有利于人性化管理,避免紧张情绪,从而有效降低交通事故的发生. 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标(指标内容、指标值) 产出指标 产出数量指标 涉及在用车辆1433部 产出质量指标 按需分配、足额投保、主次有别 产出进度指标 2019年1月――12月 产出成本指标 457.9万元 … 效果指标 经济效益指标 按照50万最高限额计算,目前中心车辆交通事故基本上理赔全覆盖,追加赔付的比例非常小 社会效益指标 三者险主要针对对象为人、车、物,有一定的安全性,保险是一种对自己的保障,也是对全社会的保障. 环境效益指标 车辆和第三方都有保障,营造和谐环境 可持续影响指标 保障车辆及第三方的财产及人身安全,整个交通环境会进入良性循环,可持续发展 服务对象满意度指标 广大市民能有一个舒心、美好的生活环境 … 其他说明的问题 填报人:赵玉山 联系