DOC《修改密码：》

修改密码: 因人员离职可能存在信息泄露风险,请及时更新密码.

如密码忘记请联系相关CIG_Buyer重置密码 更新供应商基础信息资料

1、人员变动、公司账户信息变更等,须及时更新信息

2、供应商基础信息模块下填写资料,其中标注*为必填项,供应商资料上传部分需对应上传,特别注意体系认证证书需在有效期内,银行资料及采购总协议需要盖公章,采购总协议需加盖骑缝章,若不能一次性填写完成,可以选择保存草稿功能,填写完成后点击更新即可 文件资料更新: CIG的相关文件会在此模块公布和更新,如有更新请及时下载查看(下载查看后系统会自动取消提醒) PCN申请 PCN申请首先确认变更类型,与产品有直接关系的必须选择前三项,间接关系不影响质量的选择其他 选择上传附件,必须输入CIG的其中的一颗物料 CIG协助生成PCN 报价 物料表 询报价 采购订单查询:

1、下单后系统会有邮件通知,请及时到采购订单查询下载订单,盖章后上传回复,通常每周四会有新订单.(下载合同、上传订单、行状态) 采购预测: 每周三更新,建议每周二三上平台下载数据,每页显示10行,可以翻页/或者导出查看. 订单交期确认 每周二需到平台回复交期,进入订单交期确认后,选择导出(导出的数据会根据需求自动拆行),根据耗用日期回复新交期(回复的新交期不能早于耗用日期,如:耗用日期 2017/04/01,新交期只能回复2017/04/01或晚于这个时间),回复完后再导入,最后点击全部提交审核,提交后待确认状态应该为空,如果刷新后还有订单行,说明之前导入有问题,订单交期未回复完成. 预约发货 选中可以预约的订单号,在预收货数量点改填上出货数量,再点提交生产预约单,预约单生产后需通知我审核.(增加的导出/导入的预约功能) 预约发货确认

1、CIG审核完预约单后,请在确认发货这里选中预约单点发货,日期必须填写到货时间,点完发货后开始打印二维码标签

2、选中预约单号,添加生产信息,把相关出货的LOT NO ,D/C输入,再点击查看把信息填写完整,标签尺寸90mm*90mm

3、信息全部输完后选择格式2打印二维码标签(外箱标签) 提交发货资料 选择运输方式,预约单号,点生产提运单,填写所有信息和上传出货资料,INV,packing和Bill of Loading 必须分开上传.(可以选择多个预约单生成一个提运单) 不良品处理 供应商要及时查看不良品,2个工作日内没有给出处理建议的,CIG安排退回(造成CIG产线损失的从货款中扣除) 对账匹配发票 每一批出货检验完后,(一般到货后需要2-3天检验完),供应商就可以到平台匹配上传发票.(RMB月初查看上个月的入库数据、USD按照当月10号后查看当月入库数据) 系统发票申请完成后(发票原件/打印入库单,快递寄出.并填写快递公司/快递单号/预计到达日期). CIG发票专员收到发票核实无误后,更新发票申请到CIG-AX系统,如不一致,退回申请单,发票退回,填写退回快递信息). 针对已更新的发票申请,必须征得CIG同意后退回发票,方可重新开票. 如有扣款,发票金额填写扣款前的金额,扣款金额填写在折扣金额中 付款申请