DOC《2018年青州实验中学》

30302 退休费 200000.00 200000.00

50999 其他对个人和家庭补助

30399 其他对个人和家庭补助支出 1260.00 1260.00 部门公开表7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称 2018年预算数 合计基本支出 项目支出 合计注:青州实验中学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据 部门公开表8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 70000.00 60000.00 60000.00 10000.00 部门公开表9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 5810000.00 5810000.00 第三部分 青州市实验中学2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市实验中学的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算86,676,455.00元,其中:一般公共预算拨款收入69,117,455.00元,占79.7%;

无政府性基金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入 17,559,000.00元,占20.3%;

无事业收入;

无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上年结转.

(二)2018年支出预算86,676,455.00元,其中:基本支出77,904,555.00元,占89.9%;

项目支出8,673,000.00,占10%;

无政府调剂支出;

地方水利建设基金调剂支出12,900.00元,占0.01%;

增量上解86,000.00元,占0.09%.

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为69,117,455.00元,其中:一般公共预算拨款收入69,117,455.00元,占100%;

无政府性基金预算拨款收入.

(二)2018年财政拨款支出预算69,117,455.00元,其中:教育支出69,018,555.00元,占99.86%;

增量上解支出86,000.00元,占0.12%;

地方水利建设基金调剂支出12,900.00元,占0.02%.

四、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出69,018,555.00元,比上年增加408,839.00元,增长0.6 %,主要原因是:对个人和家庭补助支出及工资福利支出增加.一般公共预算支出具体使用情况如下:工资福利支出67,856,690.00元;

商品和服务支出746,514.00元;

对个人和家庭补助支出415,351.00元.

1、教育支出-普通教育-高中教育-工资福利支出67,856,690.00元,主要用于人员工资及福利支出.

2、教育支出-普通教育-高中教育-商品和服务支出746,514.00元,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

3、教育支出-普通教育-高中教育-对个人和家庭补助支出415,351.00元,主要用于离退休费生活补助等支出.

五、一般公共预算基本支出情况 2018年一般公共预算基本支出69,018,555.00元,其中:

1、人员经费68,272,041.00元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等.