DOC《2018年度鹤壁市安全生产监督管理局》

二、机关运行经费安排说明 2018年度机关运行经费安排489708.8元.其中:办公费18900元;

印刷费17000元;

邮电费16500元;

差旅费8500元;

维护费2000元;

会议费8435.9元;

培训费5000元;

公务接待费20600元;

劳务费8000元;

工会经费47228.7元;

福利费4900元;

公务车运行维护费45000元;

其他交通费19764.2元;

其他商品和服务4100元;

离退休福利费7540元;

离退休活动费30400元;

公务交通补贴153840元;

专项补贴(事业)72000元.

三、财政拨款收入情况说明 2018年一般公共预算收支预算6166786.16元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少514899.71元,降低7%.主要原因一是2017年预算收入中有上一年度的财政结转结余资金.二是2018年财政压缩单位不必要的开支,要求所有支出都要有正式文件为依据,单位在做预算时更加准确.

四、一般公共预算支出预算情况说明 鹤壁市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为6166786.16元.主要用于以下方面:一般公共服务支出0元,占0%;

教社会保障和就业支出1237329.25元,占20%;

医疗卫生与计划生育支出279360.44元,占4.5%;

住房保障支出325560.96元,占5.3%.资源勘探电力信息支出4324535.51元,占70.1%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市安监局2018年一般公共预算基本支出6041986.16元,其中:人员经费5552277.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;

公用经费489708.8元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费等支出.

六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出.

七、政府性基金预算支出情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、 三公 经费支出预算情况及增减变化说明 鹤壁市安全生产监督管理局2018年三公经费预算安排64300元,较上年减少465700元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年持平. 增减变化主要原因:无变化.

(二)公务用车购置及运行维护费用53300元,其中,公务用车购置费用0元;

公务用车运行维护费用53300元较上年减少8500元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 增减变化主要原因:一.公务用车购置费预算数与上年相比减少鹤壁市安全生产监督管理局在2017年购置两辆执法用车,公务车购置费2017年预算安排300000元,2018年无公务车购置费用安排.二.2018年公务车运行维护费为每车每年15900元,与2017年相比有所减少.

(三)公务接待费用11000元,主要用于按规定开支的各类公务接待,较上年减少55000元. 增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出.