DOC《开封市十四届人大》

开封市十四届人大 四次会议文件十一 关于开封市2016年财政预算执行情况和 2017年市本级预算(草案)的报告 ―― 2017年2月6日在开封市第十四届人民代表大会第四次会议上 开封市财政局局长 安洪海 各位代表: 受开封市人民政府委托,现将2016年全市财政预算执行情况和2017年市本级预算(草案)提请市十四届人大第四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见.

一、2016年财政预算执行情况 2016年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财税部门深入贯彻落实市第十一次党代会精神,牢固树立新发展理念,坚持

1234 总体思路,坚持 稳中求快 总基调,着力实施积极的财政政策,依法加强收入征管,优化支出结构,深化财税体制改革,财政的基础和重要支柱作用得到较好发挥,财政预算执行情况整体较好.

(一)2016年全市预算收支情况 1.一般公共预算 按照新的营改增收入划分政策,2016年全市一般公共预算收入完成1132123万元,收入规模位居全省第10位,实际完成调整预算的100%,增长10.2%,高于全省平均水平2.2个百分点,全省排名第5位.全市税收收入完成781275万元,总量位居全省第10位,完成年预算的98.5%,增长13.3%,增幅高于全省平均水平4.4个百分点,全省排名第5位.税收收入占一般公共预算收入的比重为69%,同比口径提高1.4个百分点,比全省平均水平高0.6个百分点,全省排名第8位. 2016年,全市一般公共支出预算2490584万元,执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素,支出预算调整为2982767万元,实际完成2957759万元,总量位居全省第9位,为年调整预算的99.2%,支出进度为近年来完成最好的一年.全市一般公共预算支出增长11.7%,超过全省平均水平2.3个百分点,全省排名第2位. 2.政府性基金预算 年初各级人代会批准的2016年全市政府性基金收入预算625777万元,实际完成586457万元,总量位居全省第5位,为年初预算的93.7%,下降8.2%,主要是国有土地使用权出让收入下降较多.全市政府性基金支出预算731685万元,执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素,支出预算调整为782029万元,实际完成711499万元,为调整预算的91%,增长4.5%.

(二)2016年市本级预算收支情况 1.一般公共预算 市十四届人大三次会议批准的2016年市本级一般公共收入预算为450327万元,执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案,按照国家统一口径调整后收入预算为430917万元,实际完成429646万元,为预算的99.7%,增长8.5%,全省排名第4位,总量位居全省第6位.市本级一般公共支出预算为605986万元,执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券、补助县区等因素,支出预算调整为730536万元,实际完成718056万元,为调整预算的98.3%,支出总量位居全省第6位,收支规模连续两年进入全省第一方阵. 2.政府性基金预算 市十四届人大三次会议批准的2016年市本级政府性基金收入预算为379265万元,实际完成388242万元,为预算的102.4%,下降11.1%;

市本级支出预算为434065万元,执行中因上级补助增加、使用地方政府新增债券等因素,支出预算调整为501071万元,实际完成456850万元,为调整预算的91.2%,增长6.1%. 3.国有资本经营预算 市十四届人大三次会议批准的2016年市本级国有资本经营收入预算为3100万元,实际完成3450万元,为预算的111.3%,全部调入一般公共预算统筹安排支出使用. 4.社会保险基金预算 市十四届人大三次会议批准的2016年社会保险基金收入预算为878226万元,支出预算为820486万元.收入实际完成889559万元,为预算的101.3%;

支出实际完成861430万元,为预算的105%.

(三)政府债务情况 按照预算法规定,从2015年起,国家对地方政府债务实行限额管理,核定我市2016年政府债务限额2553300万元.经市十四届人大常委会第十九次会议批准,2016年全市政府债务限额中,市本级政府债务限额1825521万元,县区政府债务限额727779万元.截至2016年底,汇总各级政府预计的债务余额合计2359089万元,其中:市本级政府债务余额1708879万元,县区政府债务余额650210万元.市本级和县区政府债务余额均不超过人大批准的规定限额.

(四)2016年预算执行的措施与成效 1.补短板促转型,支持经济社会发展取得新成效 ――加大资金筹措力度.全年共争取上级转移支付资金157亿元,其中:一般性转移支付资金98.9亿元,专项转移支付资金58.1亿元.争取政府债券资金67.6亿元,其中:新增地方政府债券额度21.5亿元,置换债券46.1亿元.争取到的转移支付资金及政府债券资金,重点用于了中小河流治理、保障性安居工程、铁路建设、精准扶贫、基础设施建设等重大公益性项目资本支出. ――财税政策效用有效发挥.一是全面落实我市 1+13 补短板工作方案,制定出台了《开封市补齐产业短板发展基金暂行管理办法》.二是营改增政策切实落实到位,顺利实现全覆盖;

建立了收费目录清单制度,加大了对税收优惠和减免政策的公开力度,市辖区办理退税2793笔,退税金额8956万元,降税清费政策落到了实处.三是规模1.7亿元的企业还贷周转金作用持续发挥,发放还贷周转金22.4亿元.四是拨付资金2亿元,深入落实我市出台的《关于促进房地产市场持续健康发展的补充意见》和《促进住房消费及农民进城购房工作意见》. ――促进经济发展方式加快转变.全市科学技术支出3.1亿元,增长26%.争取上级科技资金1000万元,拨付科技计划经费1109万元,有力地支持了重点科技企业加快技术研发和众创空间、科技企业孵化器等新型创业服务平台加快建设;

拨付资金835万元,对全市科技创新工作先进单位和先进个人进行奖励;

拨付奖补资金1172.8万元,对部分新兴产业和传统产业涉及技术创新、产品升级和节能减排的项目进行奖补;

落实资金4000万元,大力支持我市发展现代农业. ――支持科学发展载体建设.落实资金9940万元,继续实施促进产业集聚区和城市新区发展的财政激励政策,提升载体功能,推进产城融合;

拨付资金3000万元,增强商务中心区、特色商业区的生产和生活服务功能、要素吸附力和辐射带动力,加快 两区 建设步伐. ――积极拉动投资增长.加大存量资金清收力度,全市共收回存量资金5亿元,全部安排支出使用;

拨付资金3.5亿元,支持郑汴轻轨入城;

筹措资金18050万元,支持了全市6条断头路建设;

拨付资金18239万元,继续加大保障房周边及其它城市基础设施建设项目;

投入资金10947万元,支持实施干线公路大中修项目;

拨付资金23388万元,支持实施农村公路三年行动计划.通过财政投资支持基础设施建设和公共服务设施建设,有效地拉动了全市投资增长,促进了全市经济平稳较快发展. 2.促共享惠民生,财政公共服务能力提升取得新成果 财政资金更多的向民生领域倾斜.全市各级财政用于民生方面的支出为215.5亿元,增长12.9%,超过财政收入增速2.7个百分点,占一般公共预算支出的比重达到72.8%. ――全力支持打好三大攻坚战.一是支持打赢脱贫攻坚战.研究出台了《开封市财政保障及各类涉农资金支持脱贫攻坚实施意见》,共投入财政资金11539万元,是2015年的2.1倍,促进了贫困地区经济社会发展,改善了贫困群众生产生活条件.二是支持打赢大气污染防治攻坚战.落实资金2040万元,支持秸秆禁烧管控工作;

投入资金4970万元,支持我市实施 蓝天工程 ,重点用于黄标车淘汰、锅炉拆改、空气监测站建设和城区燃煤散烧管控等工作,着力改善全市空气质量.三是支持打赢国企改革攻坚战.认真落实国家和省深化国企改革精神,多渠道筹集并落实好所需资金,拨付资金5392.6万元,支持我市国有企业改革分类推进、逐步实施. ――大力支持 三农 事业发展.全市农林水事务支出37亿元,增长2.3%.拨付资金64536万元,全面落实农业支持保护补贴、农机具购置补贴、棉花目标价格改革补贴等各项惠农补贴政策;

落实资金17320万元,大力支持我市开展农田水利基础设施建设;

投入资金17233.2万元,用于我市农业综合开发;

拨付资金4459万元,继续实施 一事一议 财政奖补政策,受益群众30余万人. ――社会保障水平不断提升.全市社会保障与就业方面支出42亿元,增长20.3%.积极争取上级补助资金313533万元,确保了20万多名企业离退休人员养老金按时足额发放;

拨付资金50474万元,为60多万名城乡居民发放养老保险金;

落实资金12831万元,支持扩大就业,全市登记失业率控制在3%以内;

将城市居民低保保障标准提高到月人均400元,农村低保保障标准提高至每人每年不低于2900元,农村五保集中和分散供养年补助分别提高至4000元和3000元;

筹措资金24200万元,全面落实了国家关于涉军人员的优抚、抚恤、退役安置等政策;

拨付资金1619.1万元,用于我市特困人群的生活和医疗补助. ――继续支持深化医疗卫生体制改革.全市医疗卫生与计划生育支出37.2亿元,增长12.7%.落实财政补助资金1.7亿元,将基本公共卫生服务资金筹资标准提高到人均45元;

筹措资金15.6亿元,将新农合和城镇居民医保财政补助标准提高至每人每年420元;

投入资金4634.5万元,继续支持我市实施基本药物制度改革;

拨付资金5200万元,专项用于离休干部的医疗保险缴费和医疗统筹资金的超支,1331名参保老干部看病问题得到了彻底解决;

筹措资金4000万元,确保困难残疾人和重度残疾人两项补贴发放到位. ――支持提高教育发展水平.全市教育支出51.6亿元,增长11.6%.落实资金40984万元,统一城乡义务教育学校生均........