DOC《沈阳经济技术开发区人民法院》

0 65.3

0 65.3 第三部分 沈阳经济技术开发区人民法院2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳经济技术开发区人民法院2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈阳经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入;

支出包括:行政运行支出、一般行政管理事务支出.沈阳经济技术开发区人民法院2018年收支总预算3267.29万元,比2017年收支总决算增加1443.55万元,主要是增加工资福利支出484.39万元,商品和服务支出597.1万元;

另增加项目预算审判综合楼工程款426.33万元.

二、关于沈阳经济技术开发区人民法院2018年 三公 经费预算情况说明 2018年 三公 经费预算数65.3万元,全部为公务用车运行费.2018年预算数比2017年决算数减少24.71万元,主要是2017年更新囚车1台,2018年无车辆更新预算.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况. 2018年沈阳经济技术开发区人民法院机关运行经费财政拨款预算293.61万元,比2017年决算增加59.61万元,机关运行经费是由人员及定额核算,年末收回未报销的经费指标.

(二)政府采购预算安排情况. 2018年沈阳经济技术开发区人民法院政府采购预算总额549.62万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至2017年12月31日,沈阳经济技术开发区人民法院实有车辆13辆.单位价值200 万元以上大型设备0台(套). 2018年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台.

(四)绩效目标设置情况. 2018年沈阳经济技术开发区会计核算中心部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金1774.63万元.

(五)政府性基金预算支出情况. 2018年沈阳经济技术开发区人民法院政府性基金预算支出为0万元. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 5.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出. 6.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出. 7.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出. 8.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支........