DOC《河北省文安县水务局》

2、支出说明 2019年支出预算4394.9万元,其中:基本支出1335.8万元,包括人员经费1243.76万元和日常公用经费92.04万元;

项目支出3059.1万元.主要为:2019年省级水利发展资金小白河综合治理项目374万元、文毕干渠迎宾大道至小白河段汛期应急疏浚项目37.75万元、2019年中央水利发展资金小白河综合治理项目935万元、扬水站维修养护370万元、2016年压采社会化管护项目13.71万元、2019年省级水库移民后期扶持资金1.8万元、农村饮水安全村内管网改造工程196.84万元、文安县河长制相关费用150万元、2019年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金30万元、2019年省级水利发展资金农村基层防汛预报预警体系241万元、2019年中央水利发展资金农村基层防汛预报预警体系286万元、防汛经费10万元、水务局机关人员经费400万元、水务局公务用车购置资金13万元.

3、比上年增减变化情况 2019年预算收支安排4394.9万元,较2018年预算增加1078.62万元,其中:基本支出增加583.15万元,主要为增加人员和共用经费支出;

项目支出减少495.47万元,主要原因为2019年下达国家专项资金相比去年有所增加.

三、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费共计安排92.04万元,主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,我单位 三公 经费预算安排29.72万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费29万元(其中:公务用车购置费为13万元,公务用车运行维护费16万元),与2018年增加21万元,主要原因是2019年新购置执法车一辆、水利执法及办公需求增加;

公务接待0.72万元,与2018年缩减0.08万元,主要原因是根据上级精神,我单位厉行节约,缩减经费.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 2019年,我局将紧紧围绕县委、县政府的统一部署和省市水利主管部门的要求,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和中央兴水惠民决策部署,以新时期水利工作方针为统领,以革创新为主线,以夯实基础为目标,以补强短板为重点,强化管理扎实工作,顺利实施和完成各项水利建设目标任务. 深入开展 大讨论 活动.紧密联系本部门的工作实际,深入开展 解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展 大讨论活动.

(二)突出抓好水利重点工程.2019年省级水利发展资金小白河综合治理项目374万元、文毕干渠迎宾大道至小白河段汛期应急疏浚项目37.75万元、2019年中央水利发展资金小白河综合治理项目935万元、扬水站维修养护370万元、2016年压采社会化管护项目13.71万元、2019年省级水库移民后期扶持资金1.8万元、农村饮水安全村内管网改造工程196.84万元、文安县河长制相关费用150万元、2019年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金30万元、2019年省级水利发展资金农村基层防汛预报预警体系241万元、2019年中央水利发展资金农村基层防汛预报预警体系286万元、防汛经费10万元、水务局机关人员经费400万元、水务局公务用车购置资金13万元.

(三)扎实抓好防汛抗旱工作.按照 以人为本,确保人民群众生命财产安全 的目标要求,立足于防大汛,抗大灾,保安全,促发展,落实各项度汛措施,扎扎实实做好防汛抗旱各项工作.